| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 60.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 60.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 30.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 60.00 | 00071027167454 | JUCIELE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 70.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 300.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 9875.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS COM VIGÊNCIA DE 365 DIAS, CONFORME PROPOSTA VERSÃO PLUS E NOTA FISCAL Nº 2485 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 197.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 03/01/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 03/01/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 131.44 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 6000.00 | 37191925000339 | TOKYO PB COMERCIO DE MOTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM MOTO SHINERAY 50Q PHOENIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 494, PARA PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO CONFORME LEI Nº 465/2021 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000025 | 04/01/2022 | 4879.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/12/21 A 31/12/21, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 73.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 77.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 11.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 1780.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DE FUINCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 04/01/2022 | 232.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TRAÇÃO, FITA DE FREIO, PÉ LATERAL, ARO RODA TRASEIRA) DA MOTO DE PLACA MOM-3897,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0093. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 04/01/2022 | 180.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU DIANTEIRO, CAPA PARA BANCO) DA MOTO DE PLACA MNX-0886,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0092. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 04/01/2022 | 200.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU DIANTEIRO, CÂMARA 18 KELV) DA MOTO DE PLACA MNX-0966,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0090. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 04/01/2022 | 391.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PEDAL PARTIDA, MANETA EMBREAGEM, TELESCÓPIO, RETENTOR, ÓLEO HIDRAULICO, MOLA E CARBURADOR) DA MOTO DE PLACA MNN-6943,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0089. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 04/01/2022 | 254.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CÂMARA, ESTICADOR CORRENTE, ENFORCA GATO, PNEU, LÂMPADA E ETC) DA MOTO DE PLACA MNX-0886,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 04/01/2022 | 787.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESTICADOR CORRENTE,TRAÇÃO, BIELA, JUNTA COMPLETA, RETENTOR E ETC) DA MOTO DE PLACA NPW-7385,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0087. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 04/01/2022 | 2500.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 25 CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 05/01/2022 | 2200.00 | 34162714000118 | SERVIMDE SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS NA ÁREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 05/01/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 1090.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 6428.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (LAMPADAS DE LED, LUMINÁROA PARA POSTE E POJ SUPER LED) PARA A CAMPO SOCIETY, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 19.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 204.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (LANCHE) E REFRIGERANTE PARA A GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 1200.00 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 1700.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA O PARTICIPANTES DO GRUPO UNIÃO DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011582549460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREIA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 145.00 | 00032905088893 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 145.00 | 00070923316418 | BEATRIZ DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009810292481 | CARLA DIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2022 | 145.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2022 | 145.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LIDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2022 | 145.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007786524401 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2022 | 145.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004772614427 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2022 | 145.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2022 | 145.00 | 00069185166472 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006952863400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/01/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/01/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/01/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/01/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/01/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/01/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/01/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/01/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/01/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/01/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/01/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/01/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/01/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/01/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/01/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/01/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/01/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/01/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/01/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010828803455 | ANA PAULA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/01/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/01/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/01/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008402758703 | EDLEUSA MARCOLINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/01/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/01/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/01/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/01/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/01/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/01/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/01/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/01/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/01/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/01/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/01/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/01/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/01/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/01/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/01/2022 | 175.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/01/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/01/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/01/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/01/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/01/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MARIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/01/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/01/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004761354437 | MARIA APARECIDA ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/01/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006045107489 | MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/01/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2022 | 175.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/01/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/01/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/01/2022 | 175.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/01/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLE DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/01/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/01/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/01/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/01/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/01/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/01/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/01/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBSTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/01/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/01/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/01/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/01/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/01/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/01/2022 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/01/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/01/2022 | 175.00 | 00095287558449 | TEREZIANA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/01/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/01/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/01/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/01/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/01/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/01/2022 | 175.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/01/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/01/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/01/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/01/2022 | 1000.00 | 39422095000177 | SILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO A ÁREA DE LASER COM PISCINA DA CHACARA VÓ MARIQUINHA NO DIA 01/12/2021 - CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/01/2022 | 169.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS( PNEU E LENTE DO PISCA ALERTA ), PARA MOTO DE PLACA: MOU - 6178, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/01/2022 | 50.00 | 00009390866464 | ROBERT VIANA BRAGA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/01/2022 | 60.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/01/2022 | 60.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2022 | 60.00 | 00016362700422 | RAIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/01/2022 | 17.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/01/2022 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/01/2022 | 1000.00 | 39422095000177 | SILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO A ÁREA DE LASER COM PISCINA DA CHACARA VÓ MARIQUINHA NO DIA 18/12/2021 - CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO 24º CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/01/2022 | 1000.00 | 39422095000177 | SILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO A ÁREA DE LASER COM PISCINA DA CHACARA VÓ MARIQUINHA NO DIA 14/12/2021 - CONFRATERNIZAÇÃO DO AEE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/01/2022 | 14.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA PARA O FNC-SECDEC, CONFORM GRU 18921-9. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 06/01/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5000014 | 06/01/2022 | 675.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67.068. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 06/01/2022 | 59.90 | 11678913000188 | SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREADOR DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 07/01/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 07/01/2022 | 116.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DO FUMACÊ, DURANTE ALGUNS DIAS MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/01/2022 | 15.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/01/2022 | 535.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MANGUEIRA MEDIA DE PRESSÃO, CONEXÃO PRENSADA, ENGATE RAPIDO E ETC), PARA O VEICULO CAÇAMBA DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/01/2022 | 1204.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/01/2022 | 150.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L375, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/01/2022 | 228.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E SUCOS PARA O PESSOAL DO CREAS EM VISITA AO CRAS DO MUNICIPIO DE AREIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2022 | 400.00 | 00002944124412 | JOSE ADEILTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2022 | 250.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/01/2022 | 200.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/01/2022 | 384.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (NEOCATE LCP UPGRADE LT) PARA A MENOR MARIA SOPHIA FERNANDES LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22682. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/01/2022 | 20306.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AI INSS, DEBITADO NA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000503 | 10/01/2022 | 4000.00 | 32643013000175 | EDSON TRANSPORTES - EDSON DINIZ ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000500 | 10/01/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CED, PERIODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000501 | 10/01/2022 | 8990.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO MA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000502 | 10/01/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBAPARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, PERIODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/01/2022 | 11.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/01/2022 | 22.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 10.896,0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/01/2022 | 619.57 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERGENCIA DE TRIBUTOS FEDERAIS DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/01/2022 | 7000.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ( BOLSA GRANDE, BOLSA PEQUENA E CAMISA DE ALGODÃO) PARA OS PROFESSORES EM USO NA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000498 | 10/01/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DASA ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/12/2021 A 09/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000499 | 10/01/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 10/01/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000152021 | 5000019 | 10/01/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2021 A 09/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000152021 | 5000020 | 10/01/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE E CEO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2021 A 09/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº01 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000152021 | 5000021 | 10/01/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS POSTOS DE SAÚD, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2021 A 09/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº03 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 10/01/2022 | 1725.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITLAR (CATETER URIN. MASC.) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22680. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 5000023 | 10/01/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 34/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 5000024 | 10/01/2022 | 2000.00 | 38014720000189 | CICERO FELIPE SANTOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0040/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000025 | 10/01/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0032/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000026 | 10/01/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0033/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 11/01/2022 | 5.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 13.066-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 11/01/2022 | 42393.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 13.304-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 11/01/2022 | 623.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12.986-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/01/2022 | 10116.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12.408-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000512 | 11/01/2022 | 38843.38 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/01/2022 | 11.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/01/2022 | 3373.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2022 | 5.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/01/2022 | 153.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/01/2022 | 550.00 | 00095326766434 | RADAMES ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/01/2022 | 266.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/01/2022 | 820.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ( PORTA ALGEMA, CINTO COM FIVELA, BOTA TATICA E ETC) PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6961 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/01/2022 | 25.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 12/01/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2022 | 17.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/01/2022 | 19400.00 | 41618129000145 | MARIA DE FATIMA CARDOZO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO E AREIA PARA A RUA ISIDÓRIO QUIRINO DE OLIVEIRA , CONFORM NOTA FISCAL Nº 028 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO USADO PARA EXPOSIÇÃO DE ARTIGOS ARTESANAIS E HISTÓRICOS DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO 60 ANOS DE EMANICPAÇÃO POLITICA DE AREIAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/01/2022 | 270.00 | 10850505000107 | RR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 300G - 3,00m X 2,00m, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/01/2022 | 150.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/01/2022 | 60.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/01/2022 | 60.00 | 00070143747452 | JANIELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/01/2022 | 60.00 | 00004385115494 | MARLENE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/01/2022 | 60.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/01/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/01/2022 | 200.00 | 00095287205449 | JAILTON TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/01/2022 | 40.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/01/2022 | 40.00 | 00011773290428 | ANA ALICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/01/2022 | 100.00 | 00092881165400 | LÚCIA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/01/2022 | 57.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 14/01/2022 | 313.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO USADO PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/01/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000543 | 17/01/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/01/2022 | 150.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5M DE TECIDO PARA FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 17/01/2022 | 12365.30 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃO ( FORRO PVC, FECHADURA EXTERNA, TUBO ESGOTO, ETC) PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 17/01/2022 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/01/2022 | 15.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/01/2022 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/01/2022 | 9978.90 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/01/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/01/2022 | 10497.80 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/01/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/01/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/01/2022 | 500.00 | 00087240939472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/01/2022 | 112.00 | 00002976327440 | FRANCISCA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/01/2022 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/01/2022 | 60.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/01/2022 | 60.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/01/2022 | 138.00 | 00014758825483 | LUANDESON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2022 | 80.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/01/2022 | 800.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO UNIÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 17/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/01/2022 | 270.00 | 00005817659409 | GILVAN TOMAS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/01/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/01/2022 | 15.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/01/2022 | 5533.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/01/2022 | 26355.95 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/01/2022 | 17.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/01/2022 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/01/2022 | 2715.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/01/2022 | 13681.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/01/2022 | 3753.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/01/2022 | 3239.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/01/2022 | 3549.53 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/01/2022 | 1959.77 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/01/2022 | 1904.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/01/2022 | 6555.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/01/2022 | 38686.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/01/2022 | 5460.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ( PROJETOR LED 300W 6500K) PARA O CAMPO SOCIETY, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.292, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/01/2022 | 56.90 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REF. A JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5788186 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/01/2022 | 7000.00 | 18982912000171 | J.Q,.DE ARAUJO - PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO POETA JESSIER QUIRINO EM EVENTO QUE ACONTECERA NNO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOCICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/01/2022 | 1557.52 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/01/2022 | 533.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/01/2022 | 9018.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/01/2022 | 27336.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/01/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/01/2022 | 9880.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/01/2022 | 7132.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/01/2022 | 6007.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/01/2022 | 60723.54 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/01/2022 | 164453.48 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/01/2022 | 49191.29 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/01/2022 | 39668.97 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/01/2022 | 8103.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/01/2022 | 39340.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/01/2022 | 625.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/01/2022 | 2977.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 19/01/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 19/01/2022 | 695.99 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3864. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 19/01/2022 | 1229.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA MASTER PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3865. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 19/01/2022 | 3005.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3866. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 19/01/2022 | 3593.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3868. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 19/01/2022 | 1946.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA ESTRADA PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3867. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 19/01/2022 | 1062.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3869. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 19/01/2022 | 3065.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3870. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 19/01/2022 | 97.51 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA MOM-3897, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3872. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 19/01/2022 | 117.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO BROS PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3874. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 19/01/2022 | 78.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3875. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 19/01/2022 | 851.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3876. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 19/01/2022 | 65.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA 3884, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3884. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 19/01/2022 | 592.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TUBO VACUO TP AMARELA, TUBO VACUO TP ROXA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 34495. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 19/01/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 19/01/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 19/01/2022 | 27250.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 19/01/2022 | 26250.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 19/01/2022 | 1753.63 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRODUTIVIDADE LABORATORIO E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 19/01/2022 | 2484.60 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 19/01/2022 | 13875.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 19/01/2022 | 9350.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 19/01/2022 | 22234.60 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 19/01/2022 | 44769.29 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 19/01/2022 | 5512.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 19/01/2022 | 3536.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 19/01/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 19/01/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 19/01/2022 | 8021.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/01/2022 | 1350.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/01/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/01/2022 | 2313.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/01/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/01/2022 | 11138.20 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/01/2022 | 300.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2022 | 30.00 | 00020377037400 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/01/2022 | 60.00 | 00008593661467 | VANUZIA TOMAZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/01/2022 | 40.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/01/2022 | 54.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/01/2022 | 250.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/01/2022 | 200.00 | 00025074792487 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/01/2022 | 50.00 | 00009491547410 | INALDETE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/01/2022 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 20/01/2022 | 463.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 20/01/2022 | 2435.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 20/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 20/01/2022 | 1000.00 | 39422095000177 | SILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO E AREA DE LASER COM PISCINA DA CHACARA VÓ MARIQUINHA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 20/01/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/01/2022 | 20498.00 | 20704993000190 | CHRISTYAN CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/01/2022 | 805.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2022 | 629.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/01/2022 | 120.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/01/2022 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/01/2022 | 83.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/01/2022 | 15699.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/01/2022 | 636.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 01 DE 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/01/2022 | 9.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/01/2022 | 2492.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/01/2022 | 1887.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/01/2022 | 306.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/01/2022 | 75.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA A MESA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/01/2022 | 11.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/01/2022 | 408.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/01/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 21/01/2022 | 1678.20 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL HIGIENICO, SACOS DE LIXO DE 50L, SACOS DE LIXO DE 100L, PEDRA SANITARIA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12141. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 21/01/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 24/01/2022 | 800.00 | 39422095000177 | SILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900003724-891. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006819093403 | CAMILLA BENJAMIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/01/2022 | 26048.76 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2022 | 11.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/01/2022 | 500.00 | 39422095000177 | SILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO NO DIA 14/12/2021 - CONFRATERNIZAÇÃO DO AEE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900003728-891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000637 | 24/01/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/01/2022 | 120.00 | 00008394560423 | JERFERSON EMANUEL SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL: RECITAÇÃO DE POEMAS E LITERATURA DE CORDEL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/02/2022 NA JORNADA PEDAGOGICA 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA EDUCAÇÃO: RECITAÇÃO DE POEMAS E LITERATURA DE CORDEL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/02/2022 NA JORNADA PEDAGOGICA 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/01/2022 | 400.00 | 00001366824482 | GILVAN RANGEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/02/2022 NA JORNADA PEDAGOGICA 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/01/2022 | 800.00 | 09129859000170 | GRUPO DE CULTURA NATIVA TROPEIROS DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL: DANÇAS FOLCLORICAS E REGIONAIS, GRUPO DE CULTURA NATIVA TROPEIROS DA BORBOREMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2022 | 700.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS NA VILA NATALINA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/01/2022 | 1976.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, PLACAS DE ACRILICO E ADESIVOS PARA O 2º CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2022 | 7.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2022 | 2385.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTE CAT320-DSISTEMA E DENTE CENTRAL) PARA RETROESCAVADEIRA E PC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2022 | 600.00 | 00034249295818 | JOSENILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/01/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2022 | 103.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS PARA A GRADE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107.996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 25/01/2022 | 1780.38 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22761. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062019 | 5000076 | 25/01/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 25/01/2022 | 11310.65 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES (BOLSA, BANHEIRA, MANTA, COBERTOR, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 5861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/01/2022 | 78.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/01/2022 | 60.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2022 | 4877.31 | 61457941000577 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E COLORIDO PARA AS IMPRESSORAS NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/01/2022 | 4877.31 | 61457941000577 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E COLORIDO PARA AS IMPRESSORAS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62845. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/01/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/01/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/01/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA UTILIZAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000136/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/01/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 26/01/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 26/01/2022 | 80.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOJO DE ANALISE PH E CL PARA ANALISE DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10433. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 26/01/2022 | 121.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REVELADOR KODAK E FIXADOR KODAK) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11223. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 26/01/2022 | 750.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODALICA FIXA PARA NATACHA KELLY COSTA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 26/01/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000164/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 26/01/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMACISA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 26/01/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 26/01/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RM DE ENCEFALO, SERVIÇO ANESTESICO NO PACIENTE JOAO MIGUEL CANDIDO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 889. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 26/01/2022 | 560.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 26/01/2022 | 560.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 26/01/2022 | 1200.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/01/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/01/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/01/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/01/2022 | 560.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/01/2022 | 560.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/01/2022 | 560.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/01/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/01/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/01/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/01/2022 | 270.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/01/2022 | 408.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS (COPOS, GUARDANAPO, ETC) PARA A JORNADA PEDAGOGICA E PARA O PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/01/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, PARA SER UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/01/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/01/2022 | 560.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/01/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/01/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/01/2022 | 120.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000680 | 26/01/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/01/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/01/2022 | 3712.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/01/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/01/2022 | 779.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002349 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/01/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000714 | 27/01/2022 | 1750.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO DE SUPORTE, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNIÇÃO E IMPRESSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/01/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/01/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/01/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/01/2022 | 252.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 GALOES DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/01/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/01/2022 | 9636.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/01/2022 | 4337.18 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/01/2022 | 8472.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/01/2022 | 910.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/01/2022 | 2278.08 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/01/2022 | 2278.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/01/2022 | 1779.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000730 | 27/01/2022 | 70360.51 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MODELO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/01/2022 | 1.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/01/2022 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/01/2022 | 14896.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/01/2022 | 3128.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00002866229479 | ADELTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00177/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/01/2022 | 950.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 19 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REF. A 22 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REF. A 22 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00181/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REF. A 22 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/01/2022 | 2000.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/01/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 27/01/2022 | 15970.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 27/01/2022 | 1250.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 27/01/2022 | 1800.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 27/01/2022 | 7624.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPES DE COMBATE A COVID-19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 27/01/2022 | 11096.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 27/01/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 27/01/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 27/01/2022 | 2330.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 27/01/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 27/01/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 27/01/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 27/01/2022 | 1855.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA EQUIPE DE COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 27/01/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 27/01/2022 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (MIDIAS SOCIAIS, ARTES, VIDEOS E REPORTAGENS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 27/01/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL, NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA", TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 27/01/2022 | 200.00 | 00029260870801 | MARGARETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTO DA VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19, QUE SERÁ REALIZADO DIA 29/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000176/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 27/01/2022 | 860.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA JOSE GRACILIANO SOBRINHO, CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO E COPO UMIDIFICADOR PARA MARIA SALETE PORTO, REFERENTE AO MES MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6787. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 27/01/2022 | 94.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MULETAS PARA LEANDRO PATRICIO MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/01/2022 | 6404.59 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/01/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/01/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/01/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/01/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/01/2022 | 1218.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/01/2022 | 97.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/01/2022 | 108.00 | 00007982813402 | FERNANDO TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.120-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2022 | 180.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 GALOES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/01/2022 | 1000.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/01/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 09 DE 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 28/01/2022 | 600.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 28/01/2022 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3893. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000114 | 28/01/2022 | 203.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, US TRANSVAGINAL E US OBSTRETICA CONVENCIONAL COM DOPPLER COLORIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 28/01/2022 | 5000.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS: 10 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA E 1 PEQUENO PROCEDIMENTO CIRURGICO - RETIRADA DE SINAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192021 | 5000116 | 28/01/2022 | 11500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATORIAS PARA A POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 28/01/2022 | 83.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/01/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/01/2022 | 209.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/01/2022 | 11.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000741 | 28/01/2022 | 42873.48 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000732 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/01/2022 | 4467.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/01/2022 | 1364.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2022 | 12368.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2022 | 108.10 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000761 | 31/01/2022 | 102340.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 NOTEBOOK E 5 HS EXTERNO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1222. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2022 | 117.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2022 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2022 | 7.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00003335661494 | VALDEMIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000742 | 31/01/2022 | 6999.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PIPA PARA ABASTECER AS CAIXAS D'AGUAS COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2022 | 9000.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 40 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA AS CAIXAS D'AGUAS COMUNITARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193/2022, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 31/01/2022 | 9000.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 40 CARRADAS DE AGUA CAPACIDADE DE 12M³ PARA OS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 31/01/2022 | 812.50 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 898. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 5000121 | 31/01/2022 | 4800.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRICO PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 31/01/2022 | 44.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO 70X80 E 90X1,10 PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10304. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 31/01/2022 | 4400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68583. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 31/01/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2022 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2022 | 60.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004193171477 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 01/02/2022 | 7990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 - ANTIGENO - POR MEIO DE SWA CONFORME NOTA FISCAL Nº 869. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 01/02/2022 | 38.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE, SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2022 | 9.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2022 | 46.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2022 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MANGUEIRA MEDIA DE PRESSÃO, CONEXÃO PRENSADA E CAPA PARA MANGUEIRA), PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2022 | 297.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO (Nº PROCESSO 10425.720970/2017-44, REFERENTE A PARCELA PREM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2022 | 197.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/02/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2022 | 470.33 | 39893680000406 | SUPERCOMMERCE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2022 | 2590.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ( AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, SUCOS E ETC), PARA O LANCHE DOS PROFESSORES E PARTCIPANTES DA JORDANA PEDAGOGICA 2022 E PLANEJAMENTO NOS DIAS 31/01, 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000770 | 02/02/2022 | 5203.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2022 | 1195.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (OLÉO LUBRAS EXTRA TURBO E GRAXA HEXXLUB CALCIO), PARA AS MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2022 | 131.44 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/02/2022 | 9.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 02/02/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 02/02/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/02/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/02/2022 | 60.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/02/2022 | 60.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/02/2022 | 60.00 | 00016362700422 | RAIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/02/2022 | 40.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/02/2022 | 350.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/02/2022 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO ( 8 CARRADAS X 700,00 ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/02/2022 | 3.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/02/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/02/2022 | 150.00 | 00092876447487 | ODEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/02/2022 | 1052.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (LANCHE) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/02/2022 | 3000.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 200 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/02/2022 | 7000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS DE FOSSÃO SEPTICO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO CONJUNTO PARAGUAI, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO ( 10 CARRADAS X 700,00 ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/02/2022 | 1200.00 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/02/2022 | 1830.69 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/02/2022 | 1548.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (OLÉO LUBRAS EXTRA TURBO E ETC), PARA DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47870 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/02/2022 | 90.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA O MICROONIBUS DE PLACA: OGE - 6610 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/02/2022 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/02/2022 | 1488.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/02/2022 | 700.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA HASTE CROMADA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/02/2022 | 1825.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DERECAPAGEM DE 4 PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/02/2022 | 1300.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E SUCOS PARA O PESSOAL DO CREAS EM VISITA AO CRAS DO MUNICIPIO DE AREIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/02/2022 | 59.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/02/2022 | 11.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 04/02/2022 | 59.90 | 11678913000188 | SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREADOR DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 07/02/2022 | 275.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO USADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/02/2022 | 19.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/02/2022 | 2100.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL, REALIZADA NOS DIAS 31/01 E 01/02 DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/02/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (GERALDO LUIS DE ARAUJO, SEVERINO BARBOSA, EZEQUIEL VIEIRA E JOÃO IZIDRO) REF, A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/02/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/02/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011582549460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREIA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/02/2022 | 145.00 | 00032905088893 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2022 | 145.00 | 00070923316418 | BEATRIZ DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009810292481 | CARLA DIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/02/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/02/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/02/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/02/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/02/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/02/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/02/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/02/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/02/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/02/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/02/2022 | 145.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/02/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/02/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/02/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/02/2022 | 145.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/02/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/02/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/02/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/02/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/02/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/02/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/02/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/02/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LIDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/02/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/02/2022 | 145.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/02/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007786524401 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/02/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/02/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/02/2022 | 145.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/02/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/02/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004772614427 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/02/2022 | 145.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/02/2022 | 145.00 | 00069185166472 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/02/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/02/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006952863400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/02/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/02/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/02/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/02/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/02/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/02/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/02/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/02/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/02/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/02/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/02/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/02/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/02/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/02/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/02/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/02/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/02/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/02/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/02/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/02/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/02/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/02/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/02/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/02/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/02/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/02/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/02/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/02/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/02/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/02/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/02/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/02/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/02/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/02/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/02/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010828803455 | ANA PAULA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/02/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/02/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/02/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/02/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008402758703 | EDLEUSA MARCOLINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/02/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/02/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/02/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/02/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/02/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/02/2022 | 512.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (NEOCATE LCP UPGRADE LT) PARA A MENOR MARIA SOPHIA FERNANDES LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/02/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/02/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/02/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/02/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/02/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/02/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/02/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/02/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/02/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/02/2022 | 175.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/02/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/02/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/02/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/02/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/02/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MARIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/02/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/02/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004761354437 | MARIA APARECIDA ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/02/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006226486406 | MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/02/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/02/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/02/2022 | 175.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/02/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/02/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/02/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/02/2022 | 175.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLE DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/02/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/02/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/02/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/02/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/02/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/02/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/02/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBSTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/02/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/02/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/02/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/02/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/02/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/02/2022 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/02/2022 | 175.00 | 00095287558449 | TEREZIANA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/02/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/02/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/02/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/02/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/02/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/02/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/02/2022 | 175.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/02/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/02/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/02/2022 | 60.00 | 00014330732424 | DAIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/02/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/02/2022 | 3.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001248 | 08/02/2022 | 47400.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) HORAS NO VALOR DE R$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) CADA, DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DO CANAL DA ADUTORA EMERGENCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5000134 | 08/02/2022 | 6009.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 08/02/2022 | 13919.19 | 10280781000179 | MAXLIMP - HUGO LEONARDO ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7110. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000136 | 09/02/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE E CEO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2022 A 10/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº05 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000137 | 09/02/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS POSTOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2022 A 09/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº04 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000138 | 09/02/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/01/2022 A 09/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 09/02/2022 | 18000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 09/02/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/02/2022 | 3.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001250 | 09/02/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DASA ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/01/2022 A 09/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/02/2022 | 2735.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO COM PINURA DOS EXTINTORES (50 UNIDADES), PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/02/2022 | 300.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/02/2022 | 70.00 | 00011205756485 | DANIEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/02/2022 | 100.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/02/2022 | 55.00 | 00070152214461 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/02/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MOTO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA: OFE-1730, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/02/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/02/2022 | 30.00 | 00009989159475 | GEORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/02/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/02/2022 | 250.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/02/2022 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 (DOIS) PNEUS NO VALOR DE R$ 20,00 (REAIS) CADA NO VEICULO MICROONIBUS PLACA: QFK-2936 CONFORME NOTA FISCAL Nº 218/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/02/2022 | 460.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS RODA TRASEIRA E BUCHAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/02/2022 | 949.23 | 03769753000316 | CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52.267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001276 | 10/02/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/02/2022 | 20306.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/02/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/02/2022 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 2 (DUAS) MONTAGENS DE PNEU NO VALOR DE R$ 15,00 CADA, DA MAQUINA RETROESCADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/02/2022 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM PITSTOP, DA MAQUINA NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/02/2022 | 200.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 6 (SEIS) PNEUS E DESMONTAGEM DE 4 (QUATRO) PNEUS NO VALOR DE R$ 20,00 (REAIS) CADA NO REBOQUE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/02/2022 | 125.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO VALOR DE R$ 15,00 ( REAIS ) 1 (UM) CONSERTO DE PNEU COM PITSTOP NO VALOR DE R$ 50,00 ( CINQUENTA REAIS ) E 4 ( QUATRO ) RODIZIO DE PNEU NO VALOR DE R$ 15,00 ( QUINZE REAIS ) CADA, NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA D EPLACA: NQE-3731 CONFORME NOTA FISCAL Nº 216/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/02/2022 | 130.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NO MOTOR BOMBA DO CARRO NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) E QUATRO SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE PNEU COM RODIZIO NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQB-2371CONFORME NOTA FISCAL Nº 2152022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/02/2022 | 1350.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/02/2022 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (MANGUEIRA CUICA) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/02/2022 | 575.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TIRA) PARA REPARO HIDRAULICO DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001277 | 10/02/2022 | 8990.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO MA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001278 | 10/02/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001279 | 10/02/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 10/02/2022 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 4 (QUATRO) RODIZIO DE PNEU NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 10/02/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NNO VALOR DE R$10,00 (DEZ REAIS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2232022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5000143 | 10/02/2022 | 6274.64 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69244. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000144 | 10/02/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5000145 | 10/02/2022 | 2000.00 | 38014720000189 | CICERO FELIPE SANTOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000232/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000146 | 10/02/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000225/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000147 | 10/02/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000226/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 5000148 | 10/02/2022 | 107910.00 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE COVID SWAB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 10/02/2022 | 62.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/02/2022 | 21.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/02/2022 | 682.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME- SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 A UNDIME PB, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/02/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/02/2022 | 60.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/02/2022 | 70.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/02/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/02/2022 | 377.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 04 PEÇAS DE FARDAMENTO COM BORDADOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/02/2022 | 3.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 14/02/2022 | 4000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2077. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 5000151 | 15/02/2022 | 14399.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESCADINHA 2 DEGRAUS, ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, NEGATOSCOPIO SLIM, AUTOCLAVE PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/02/2022 | 7.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/02/2022 | 691.20 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/02/2022 | 871.83 | 39893680000406 | SUPERCOMMERCE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO PARA AS IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/02/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 0801466-76.2020.8.15.0171, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001302 | 15/02/2022 | 20000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (CPU COREI5, MONITOR 19", MOUSE, TECLADO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/02/2022 | 70.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/02/2022 | 60.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/02/2022 | 60.00 | 00010828862460 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/02/2022 | 60.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/02/2022 | 70.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/02/2022 | 60.00 | 00013440995488 | GRAZELIANE CAROLINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/02/2022 | 70.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/02/2022 | 70.00 | 00008593661467 | VANUZIA TOMAZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/02/2022 | 70.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/02/2022 | 111.00 | 00070892506440 | IARA VICENTE VICTOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/02/2022 | 4900.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS COM CAPAS, PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/02/2022 | 500.00 | 00023771208491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL RESPONSAVEL PELOS BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021 NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, DUAS DIARIAS CADA DIA (R$ 62,50 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/02/2022 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/02/2022 | 108.10 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/02/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 672003-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001308 | 16/02/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/02/2022 | 7.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 16/02/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 17/02/2022 | 271.94 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GARRAFA TERMICA, BANDEJAS, JOGO DE XICARAS, FILTRO PARA CAFE, TIGELAS, JARRA, PRATOS, POTES DE VIDRO E JOGOS DE TALHERES) PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2796. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 17/02/2022 | 359.34 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (BRIM) PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 17/02/2022 | 2003.63 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO LABORATORIO - PRODUTIVIDADE E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 17/02/2022 | 27250.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 17/02/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 17/02/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 17/02/2022 | 26250.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 17/02/2022 | 15658.32 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 17/02/2022 | 1454.40 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE EQUIPE DE COMBATE A COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 17/02/2022 | 2984.60 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 17/02/2022 | 9350.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 17/02/2022 | 21149.40 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 17/02/2022 | 51118.41 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 17/02/2022 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SONDAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34739. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 17/02/2022 | 9236.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 17/02/2022 | 3308.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 17/02/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 17/02/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 17/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 17/02/2022 | 374.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 17/02/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 17/02/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 17/02/2022 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/02/2022 | 15566.68 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/02/2022 | 3006.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/02/2022 | 3.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/02/2022 | 12.36 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/02/2022 | 4169.77 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/02/2022 | 770.65 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/02/2022 | 770.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/02/2022 | 39934.61 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/02/2022 | 8704.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/02/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/02/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/02/2022 | 38166.02 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/02/2022 | 6446.37 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/02/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/02/2022 | 29696.12 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/02/2022 | 3600.00 | 00003822737453 | JOSE VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DE AREIAL PARA CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 22/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000307/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/02/2022 | 5545.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/02/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/02/2022 | 40128.27 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/02/2022 | 62655.53 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/02/2022 | 320176.50 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/02/2022 | 122518.56 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/02/2022 | 9703.60 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/02/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/02/2022 | 21617.91 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/02/2022 | 58558.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/02/2022 | 11567.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/02/2022 | 7213.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/02/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/02/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/02/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/02/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001363 | 17/02/2022 | 180792.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 54 NOTEBOOKS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1243. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/02/2022 | 10984.43 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/02/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/02/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/02/2022 | 100.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/02/2022 | 70.00 | 00016362700422 | RAIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/02/2022 | 2281.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/02/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/02/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/02/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/02/2022 | 135.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/02/2022 | 29.00 | 00097850691415 | ALBERTO OTAVIANO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/02/2022 | 490.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/02/2022 | 421.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/02/2022 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/02/2022 | 67.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/02/2022 | 1900.00 | 00001249394490 | JANAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 04 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MODELO, SEVERINO BARBOSA, SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA E FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000314/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/02/2022 | 59.90 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REF. A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5828620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/02/2022 | 251.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/02/2022 | 2428.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/02/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/02/2022 | 1519.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/02/2022 | 15678.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/02/2022 | 16414.22 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/02/2022 | 1.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 18/02/2022 | 408.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 18/02/2022 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 18/02/2022 | 2034.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 18/02/2022 | 800.00 | 09403381000124 | BELLA CORTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 576. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 21/02/2022 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE RM DE JOELHO REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 21/02/2022 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (MIDIAS SOCIAIS, ARTES, VIDEOS E REPORTAGENS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000317/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/02/2022 | 76.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE UMA GRADE ARADORA PARA TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/02/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/02/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001384 | 21/02/2022 | 1750.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO DE SUPORTE, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNIÇÃO E IMPRESSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2022 A 14/03/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001390 | 21/02/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/02/2022 | 462.69 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/02/2022 | 490.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/02/2022 | 142.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/02/2022 | 60.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/02/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000344/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/02/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000343/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/02/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/02/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA UTILIZAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/02/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/02/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000339/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/02/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000337/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/02/2022 | 270.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/02/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/02/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, PARA SER UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000321/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/02/2022 | 117.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/02/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/02/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000342/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/02/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000341/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/02/2022 | 120.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000335/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/02/2022 | 190.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO DE TAMANHO NORMAL (R$ 40,00) E TRES CARIMBOS AUTOMATICOS DE TAMANHO GRANDE (R$ 50,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/02/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/02/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/02/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000327/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/02/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/02/2022 | 250.00 | 00004473961451 | EDGAR SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/02/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/02/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 22/02/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA (ANGIOLOGISTA) REALIZADA NA PACIENTE MARINEUSA SOARES FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 22/02/2022 | 4000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA CADEIRA DE RODAS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 22/02/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000347/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 22/02/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000346/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 22/02/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000345/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000322/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 22/02/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL, NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA", TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000328/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 22/02/2022 | 2200.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4869. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 22/02/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/02/2022 | 525.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001423 | 23/02/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/02/2022 | 117.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/02/2022 | 2154.97 | 43439077000175 | RESTAURANTE BISTRO 117 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/02/2022 | 300.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/02/2022 | 50.00 | 00071699416435 | STEFANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/02/2022 | 60.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/02/2022 | 60.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/02/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/02/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/02/2022 | 7163.60 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/02/2022 | 1378.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/02/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/02/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/02/2022 | 1000.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.120-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001494 | 24/02/2022 | 731.99 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/02/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 10 DE 11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/02/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000354/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/02/2022 | 17514.99 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/02/2022 | 9696.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/02/2022 | 61889.20 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/02/2022 | 32724.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/02/2022 | 9696.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/02/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/02/2022 | 7126.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/02/2022 | 12996.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/02/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/02/2022 | 3678.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/02/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/02/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/02/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/02/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/02/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/02/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/02/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/02/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/02/2022 | 17000.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAAS MUNICIPAIS DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001495 | 24/02/2022 | 3158.35 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001496 | 24/02/2022 | 1882.76 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9L58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3983. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001497 | 24/02/2022 | 1031.13 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3982. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001498 | 24/02/2022 | 691.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3984. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001499 | 24/02/2022 | 1574.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3985. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001500 | 24/02/2022 | 1200.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3986. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001501 | 24/02/2022 | 1074.91 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3987. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/02/2022 | 50.52 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/02/2022 | 2015.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/02/2022 | 370.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/02/2022 | 282.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/02/2022 | 72.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/02/2022 | 150.00 | 00045937010400 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/02/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/02/2022 | 3712.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/02/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/02/2022 | 779.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/02/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000352/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/02/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000353/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/02/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/02/2022 | 14908.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00367/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/02/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000366/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/02/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000364/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/02/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000363/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/02/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/02/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/02/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADELTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/02/2022 | 3130.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001486 | 24/02/2022 | 3919.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CAMINHÃO PIPA LOCADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3990. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001487 | 24/02/2022 | 7809.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA: NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001488 | 24/02/2022 | 3161.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3989. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001490 | 24/02/2022 | 6323.85 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARAA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001491 | 24/02/2022 | 2309.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001492 | 24/02/2022 | 7393.66 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001493 | 24/02/2022 | 7323.87 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/02/2022 | 2950.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO GEOMÉTRICO, DRENAGEM E ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA NATANAEL BARBOSA, NO MUNICIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000395 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001489 | 24/02/2022 | 1724.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/02/2022 | 2000.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/02/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 24/02/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 24/02/2022 | 2330.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 24/02/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 24/02/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 24/02/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 24/02/2022 | 2621.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA EQUIPE DE COMBATE A COVID - 19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 24/02/2022 | 4095.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 91 ULTRASSONOGRAFIAS (R$ 45,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 45. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 24/02/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000368/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 24/02/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000369/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 24/02/2022 | 2100.00 | 00008982524401 | DEYVISSON BRUNO SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000370/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 24/02/2022 | 11096.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 24/02/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 24/02/2022 | 23772.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA EQUIPE DE COMBATE A COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 24/02/2022 | 15970.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 24/02/2022 | 1250.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 24/02/2022 | 1800.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 24/02/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) DURANTE O MÊS DE 02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 24/02/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 24/02/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 24/02/2022 | 2400.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4902. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 5000215 | 24/02/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 24/02/2022 | 1200.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000357/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 24/02/2022 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA JOSE GRACILIANO SOBRINHO, CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO E COPO UMIDIFICADOR PARA MARIA SALETE PORTO, REFERENTE AO MES MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 24/02/2022 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 24/02/2022 | 73.15 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000220 | 24/02/2022 | 3193.71 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3962. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000221 | 24/02/2022 | 4914.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACA QFC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3963. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000222 | 24/02/2022 | 4014.98 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3964. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000223 | 24/02/2022 | 3123.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3965. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000224 | 24/02/2022 | 4719.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3966. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000225 | 24/02/2022 | 325.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3967. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000226 | 24/02/2022 | 84.51 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3971. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000227 | 24/02/2022 | 1576.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3974. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000228 | 24/02/2022 | 2226.10 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3975. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000229 | 24/02/2022 | 1056.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3976. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000230 | 24/02/2022 | 78.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA MNX-0856, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000231 | 24/02/2022 | 91.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3991. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 24/02/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (60) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº20220006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 5000233 | 25/02/2022 | 9000.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 40 CARRADAS DE AGUA CAPACIDADE DE 12M³ PARA OS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000377/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001534 | 25/02/2022 | 9000.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 40 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA AS CAIXAS D'AGUAS COMUNITARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000378/2022, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000386/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/02/2022 | 100.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/02/2022 | 220.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA NO TUBO DE REFRIGERAÇÃO DE AGUA E OLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001508 | 25/02/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/02/2022 | 920.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/02/2022 | 12454.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/02/2022 | 4467.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/02/2022 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/02/2022 | 82.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/02/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/02/2022 | 642.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 02 DE 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/02/2022 | 900.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA: CAMERA DE RÉ, SENSOR DE RÉ, LUZES LATERAIS, LUZ INTERMITENTE, ESGUICHO, STOP DE FREIO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000381/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/02/2022 | 330.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA: ALERTA E PISCA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000382/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/02/2022 | 360.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA: PAINEL E TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000383/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/02/2022 | 300.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA: LUZES LATERAIS E ESGUICHO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000384/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001527 | 25/02/2022 | 12900.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE E FRANGO) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5302. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/02/2022 | 1463.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/02/2022 | 500.00 | 00002497211477 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/02/2022 | 40.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/02/2022 | 70.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/02/2022 | 60.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/02/2022 | 70.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/02/2022 | 60.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001528 | 25/02/2022 | 9198.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO, CARNE BOVINA, CALDO DE CARNE, SAL, PROTEINA DE SOJA) PARA O SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001529 | 25/02/2022 | 23821.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE, FEIJAO, ETC) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/03/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001540 | 02/03/2022 | 18883.52 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, FEIJAO, MACARRÃO ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5304. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/03/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/03/2022 | 219.42 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/03/2022 | 54.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/03/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/03/2022 | 197.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/03/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001535 | 02/03/2022 | 6999.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PIPA PARA ABASTECER AS CAIXAS D'AGUAS COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/03/2022 | 131.44 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 02/03/2022 | 32.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 03/03/2022 | 120.78 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19173. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 03/03/2022 | 250.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001547 | 03/03/2022 | 4693.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/03/2022 | 85.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA AR CONDICIONADO) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/03/2022 | 146.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR RODA DIANTEIRA, RETENTOR RODA TRASEIRA) PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/03/2022 | 18.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/03/2022 | 1.59 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001550 | 03/03/2022 | 6716.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FLOCOS DE MILHO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/03/2022 | 966.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001561 | 03/03/2022 | 5022.80 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0001562 | 03/03/2022 | 3585.00 | 14402647000154 | MULTFORT COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 IMPRESSORAS CANON PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4196. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001548 | 03/03/2022 | 2801.70 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CONDIMENTO MISTO, COLORAU) PARA O SOPÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001549 | 03/03/2022 | 6180.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR E FLOCOS DE MILHO) PARA CESTAS BASICAS PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/03/2022 | 120.78 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19172. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/03/2022 | 70.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/03/2022 | 60.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/03/2022 | 500.00 | 00008888470417 | EUDES JALES DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/03/2022 | 70.00 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001563 | 04/03/2022 | 100440.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 NOTEBOOKS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1269. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/03/2022 | 765.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBOS (17 UNIDADES) AUTOMATICO DE TAMANHO NORMAL (R$ 45,00) , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000396/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/03/2022 | 803.13 | 39893680000406 | SUPERCOMMERCE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/03/2022 | 37.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/03/2022 | 2666.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/03/2022 | 1064.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (LANCHE) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/03/2022 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS DE FOSSÃO SEPTICO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO CONJUNTO PARAGUAI, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO ( 06 CARRADAS X 700,00 ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2022, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 04/03/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 04/03/2022 | 750.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TENIS ORTOPEDICO COM PALMILHAS PARA ENZO GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 04/03/2022 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 04/03/2022 | 59.90 | 11678913000188 | SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREADOR DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000243 | 07/03/2022 | 1586.50 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, RM ABDOMEN SUPERIOR, TC FACE OU SEIOS DA FACE, RM ARTICULAR, ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, RX MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, RX COLUNA LOMBO-SACRA, RX COXA, TC COLUNA LOMBAR, TC ARTICULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL º 104. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 07/03/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE DIJALMA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1605. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5000245 | 07/03/2022 | 3798.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70465. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000246 | 07/03/2022 | 980.60 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E BIOPSIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/03/2022 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACA KYF-8A31 E GMH-4042, PARA ATENDER AO CONVENIO 025/21, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/03/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/03/2022 | 803.13 | 39893680000406 | SUPERCOMMERCE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/03/2022 | 117.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/03/2022 | 60.00 | 00071599425408 | MATHEUS JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/03/2022 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/03/2022 | 57.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/03/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/03/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/03/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011582549460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREIA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/03/2022 | 145.00 | 00070923316418 | BEATRIZ DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009810292481 | CARLA DIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/03/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/03/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/03/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/03/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/03/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/03/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/03/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/03/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/03/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/03/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/03/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/03/2022 | 145.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/03/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/03/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/03/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/03/2022 | 145.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/03/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/03/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/03/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/03/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/03/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/03/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/03/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/03/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/03/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/03/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LIDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/03/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/03/2022 | 145.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/03/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/03/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007786524401 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/03/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/03/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/03/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/03/2022 | 145.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/03/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/03/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004772614427 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/03/2022 | 145.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/03/2022 | 145.00 | 00069185166472 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/03/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/03/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/03/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/03/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/03/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/03/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/03/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/03/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/03/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/03/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/03/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/03/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/03/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/03/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/03/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/03/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/03/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/03/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/03/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/03/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/03/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/03/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/03/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/03/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/03/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/03/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/03/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/03/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/03/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/03/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/03/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/03/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/03/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/03/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/03/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/03/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/03/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/03/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010828803455 | ANA PAULA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/03/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/03/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/03/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/03/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008402758703 | EDLEUSA MARCOLINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/03/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/03/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/03/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/03/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/03/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/03/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/03/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/03/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/03/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/03/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/03/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/03/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/03/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/03/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/03/2022 | 175.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/03/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/03/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/03/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/03/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/03/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/03/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/03/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MARIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/03/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/03/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004761354437 | MARIA APARECIDA ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/03/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006226486406 | MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/03/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/03/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/03/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/03/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/03/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/03/2022 | 175.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/03/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLE DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/03/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/03/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/03/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/03/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/03/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/03/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/03/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/03/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBSTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/03/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/03/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/03/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/03/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/03/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/03/2022 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/03/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/03/2022 | 175.00 | 00095287558449 | TEREZIANA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/03/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/03/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/03/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/03/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/03/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/03/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/03/2022 | 175.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/03/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/03/2022 | 300.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/03/2022 | 8439.90 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLAS, JOGOS DE TABULEIRO, QUEBRA CABEÇA, ETC) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/03/2022 | 512.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI LT 400G) PARA A MENOR MARIA SOPHIA FERNANDES LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23043. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/03/2022 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/03/2022 | 180.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/03/2022 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/03/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (GERALDO LUIS DE ARAUJO, SEVERINO BARBOSA, EZEQUIEL VIEIRA E JOÃO IZIDRO) REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000443/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/03/2022 | 4466.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA DE 638 PEÇAS (R$ 7,00 CADA) DE UNIFORME PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000441/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/03/2022 | 3024.00 | 00009538022483 | DAYANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA DE 432 PEÇAS (R$ 7,00 CADA) DE UNIFORME PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000440/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 08/03/2022 | 1945.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70481. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 08/03/2022 | 2518.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL, CANETAS, PASTAS, FITA CREPE) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2626. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 08/03/2022 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA SELADORA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 08/03/2022 | 346.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/03/2022 | 1480.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/03/2022 | 1830.69 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002056 | 09/03/2022 | 20088.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 NOTEBOOKS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1275. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002058 | 09/03/2022 | 37028.93 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MODELO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/03/2022 | 180.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/03/2022 | 60.00 | 00001602982457 | MARIA JOSÉ LOURENÇO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/03/2022 | 70.00 | 00070336795483 | LIDIANE DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/03/2022 | 70.00 | 00006337984447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/03/2022 | 80.00 | 00011205756485 | DANIEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/03/2022 | 40.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/03/2022 | 116.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/03/2022 | 80.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/03/2022 | 50.00 | 00005906820400 | GEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/03/2022 | 60.00 | 00029023688449 | VIRGINIA LANE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/03/2022 | 164.00 | 00038481433802 | JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/03/2022 | 60.00 | 00095301763415 | MARCOS SUELIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/03/2022 | 4.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/03/2022 | 243.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/03/2022 | 26807.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/03/2022 | 26807.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/03/2022 | 496.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/03/2022 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0802112-52.2021.8.15.0171, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM A FINALIDADE DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/03/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/03/2022 | 48899.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA 85.001-2, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002067 | 10/03/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000468/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/03/2022 | 2000.00 | 29412326000108 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA (ACEROLA E GOIABA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900012348-893. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002073 | 10/03/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000457/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002064 | 10/03/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002065 | 10/03/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000466/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002066 | 10/03/2022 | 8990.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO MA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/03/2022 | 500.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA EM PINOS E BUCHAS DA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000506/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5000251 | 10/03/2022 | 2000.00 | 38014720000189 | CICERO FELIPE SANTOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000469/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000252 | 10/03/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000253 | 10/03/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000463/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000254 | 10/03/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000255 | 10/03/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS POSTOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2022 A 09/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000256 | 10/03/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS,REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2022 A 09/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000257 | 10/03/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000458/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 11/03/2022 | 11290.21 | 10280781000179 | MAXLIMP - HUGO LEONARDO ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7143. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 11/03/2022 | 94.05 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/03/2022 | 180.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUATRO CARIMBOS AUTOMATICOS (R$ 45,00 CADA) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/03/2022 | 154.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/03/2022 | 77.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002081 | 14/03/2022 | 3500.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000521/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002082 | 14/03/2022 | 3560.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/3/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000525/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002083 | 14/03/2022 | 5000.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000526/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002084 | 14/03/2022 | 4000.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000523/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002085 | 14/03/2022 | 3550.00 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS ITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2022 A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000527/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002086 | 14/03/2022 | 3900.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000522/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002087 | 14/03/2022 | 3560.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000515/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002088 | 14/03/2022 | 3900.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000516/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/03/2022 | 3325.00 | 40090288000157 | INGLIDY CARLA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA DE 475 PEÇAS (R$ 7,00 CADA) DE UNIFORME PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000528/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002090 | 14/03/2022 | 3560.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE15/02 A 14/03/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000518/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002091 | 14/03/2022 | 3560.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000519/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002092 | 14/03/2022 | 3560.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000520/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002093 | 14/03/2022 | 3400.00 | 44339799000110 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000517/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 14/03/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 14/03/2022 | 570.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS DO MOTOR DE PARTIDA, ALINHAMENTO, SERVIÇO DE CHAVEIRO, SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE EMBREAGEM, SUSPENSÃO, TROCA DE CABOS E VELAS NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000529/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/03/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 15/03/2022 | 1599.00 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA-ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 32 PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 15/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/03/2022 | 2191.00 | 00008668375741 | FERNANDA PATRICIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA DE 313 PEÇAS (R$ 7,00 CADA) DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000533/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/03/2022 | 459.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/03/2022 | 54.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/03/2022 | 45.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/03/2022 | 20498.35 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/03/2022 | 3097.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/03/2022 | 2116.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002121 | 16/03/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/03/2022 | 31768.69 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/03/2022 | 5495.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/03/2022 | 695.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/03/2022 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/03/2022 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/03/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMARA DE AR NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/03/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000540/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/03/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000539/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/03/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/03/2022 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS PNEUS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000536/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/03/2022 | 108.10 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/03/2022 | 41954.25 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/03/2022 | 67131.50 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/03/2022 | 276809.51 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/03/2022 | 95309.45 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/03/2022 | 12612.40 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/03/2022 | 2384.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/03/2022 | 15894.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/03/2022 | 49340.66 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/03/2022 | 12106.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/03/2022 | 6818.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 16/03/2022 | 1960.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 16/03/2022 | 400.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 16/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 16/03/2022 | 2809.00 | 43179225000160 | TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANETAS PADRAO DE BAIXA, ELETRODOS TIPO BOLA E ELETRODOS TIPO FACA RETA PEQUENA PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 16/03/2022 | 15.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000537/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 16/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2946. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 16/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 16/03/2022 | 50227.67 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 16/03/2022 | 2984.60 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 16/03/2022 | 10241.66 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 16/03/2022 | 21465.40 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 16/03/2022 | 1454.40 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 16/03/2022 | 15658.32 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 16/03/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 16/03/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 16/03/2022 | 26250.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 16/03/2022 | 2003.63 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PRODUTIVIDADE LABORATORIO E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 16/03/2022 | 26250.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 16/03/2022 | 5887.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 16/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID-19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 16/03/2022 | 3426.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 16/03/2022 | 1657.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 16/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 16/03/2022 | 8431.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/03/2022 | 40366.41 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/03/2022 | 8795.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/03/2022 | 3237.97 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/03/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/03/2022 | 5660.40 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/03/2022 | 7266.10 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/03/2022 | 14152.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/03/2022 | 6700.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTE ESCAVADEIRA E BORDA CORTANTE) PARA A PATROL E PC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/03/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE LAMINA NA MAQUINA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000544/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/03/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MACARRÃO NO PNEU DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000543/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/03/2022 | 50.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E RODIZIO NA NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/03/2022 | 180.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRÊS MONTAGENS DE PNEUS COM RODIZIO (R$ 30,00 CADA) E DUAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS COM RODIZIO (R$ 45,00 CADA) NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000535/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/03/2022 | 38832.62 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/03/2022 | 6586.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/03/2022 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/03/2022 | 80.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/03/2022 | 105.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/03/2022 | 60.00 | 00001615085459 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/03/2022 | 450.00 | 00002487581794 | WALTER ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. (EMPENHADO EM 18/06/2021 E PAGO COM CHEQUE Nº 027276) REEMPENHADO DEVIDO A CHEQUE EXTRAVIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/03/2022 | 60.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/03/2022 | 60.00 | 00016515490445 | TERCIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/03/2022 | 14071.38 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/03/2022 | 7676.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/03/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PMA - FOLHA DE PAGAMENTO OU TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/03/2022 | 1611.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/03/2022 | 2824.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/03/2022 | 60.00 | 00092785417453 | MERIVONE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/03/2022 | 60.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/03/2022 | 25.28 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/03/2022 | 25.28 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/03/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/03/2022 | 102.97 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 17/03/2022 | 50.56 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000290 | 17/03/2022 | 1142.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45954. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000291 | 17/03/2022 | 6742.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7255. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000292 | 17/03/2022 | 7200.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7256. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000293 | 17/03/2022 | 6138.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7254. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 17/03/2022 | 1250.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BRAÇO AXAL, TERMINAL DE DIREÇÃO, KIT EMBREAGEM, ETC) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 17/03/2022 | 5512.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOSA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/03/2022 | 25.28 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/03/2022 | 126.40 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/03/2022 | 25.28 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/03/2022 | 27.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/03/2022 | 91.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/03/2022 | 496.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/03/2022 | 5566.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE BASQUETE, BOLAS DE VOLEY, BAMBOLES, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2687. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/03/2022 | 338.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (KIT BASTIDOR, VIES, ELASTICO) PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/03/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000297 | 18/03/2022 | 5047.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7304. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000298 | 18/03/2022 | 6736.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7306. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000299 | 18/03/2022 | 6290.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7305. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 18/03/2022 | 2744.73 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11449. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000301 | 18/03/2022 | 685.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7301. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000302 | 18/03/2022 | 2746.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7302. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000303 | 18/03/2022 | 8657.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7303. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5000304 | 18/03/2022 | 6009.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 18/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 18/03/2022 | 150.38 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/03/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002173 | 18/03/2022 | 1017.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/03/2022 | 175.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA A ENSILADEIRA E BATEDEIRA DE GRÃOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/03/2022 | 100.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/03/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/03/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/03/2022 | 80.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071006386408 | ALEFF BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/03/2022 | 250.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/03/2022 | 80.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/03/2022 | 80.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/03/2022 | 60.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/03/2022 | 108.00 | 00089286375468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/03/2022 | 150.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 21/03/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/03/2022 | 59.90 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5872145-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/03/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002195 | 21/03/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/03/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/03/2022 | 472.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/03/2022 | 9.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005167823471 | BETIELE APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA PARAIBA DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429, DE 07 DE ABRILDE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/03/2022 | 300.00 | 00006873086401 | CLAUDIO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA PARAIBA DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429, DE 07 DE ABRILDE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/03/2022 | 436.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITILHOS E SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002215 | 22/03/2022 | 150000.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO FRONTIER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23147. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002216 | 22/03/2022 | 118000.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO FRONTIER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022 DA MOTO DE PLACA MNN-6943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 22/03/2022 | 270.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000312 | 22/03/2022 | 547.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71409. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000313 | 22/03/2022 | 1375.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71408. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000315 | 22/03/2022 | 7215.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000316 | 22/03/2022 | 8009.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7359. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/03/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | DISTRIB.MUDAS DE PLANT.SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/03/2022 | 13500.00 | 14772031000175 | PEDRO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1800KG DE FEIJAO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/03/2022 | 200.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE INICIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000563/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006386297482 | CLARA DAYSE GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/03/2022 | 43.00 | 00009989159475 | GEORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/03/2022 | 45.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/03/2022 | 60.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/03/2022 | 67.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/03/2022 | 60.00 | 00009744760486 | EDNEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/03/2022 | 60.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/03/2022 | 60.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 23/03/2022 | 2200.00 | 34162714000118 | SERVIMDE SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS NA ÁREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 23/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/03/2022 | 14564.76 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/03/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/03/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002228 | 24/03/2022 | 24005.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE, FRANGO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5357. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000319 | 24/03/2022 | 4799.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367967. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 24/03/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 24/03/2022 | 378.25 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000322 | 24/03/2022 | 422.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48375. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 24/03/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/03/2022 | 101.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/03/2022 | 45.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/03/2022 | 300.00 | 00002910587444 | LUCIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/03/2022 | 300.00 | 00070152170405 | MILANIA DE OLIVEIRA TAVARES LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/03/2022 | 300.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/03/2022 | 91.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002247 | 25/03/2022 | 804.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000324 | 25/03/2022 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368127. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5000325 | 25/03/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70R14 PLACA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1186. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5000326 | 25/03/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75 R16 PLACA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000327 | 25/03/2022 | 2949.17 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4046. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000328 | 25/03/2022 | 3214.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4047. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000329 | 25/03/2022 | 1190.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO BROS PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4048. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000330 | 25/03/2022 | 2578.34 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4049. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000331 | 25/03/2022 | 3427.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4050. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000332 | 25/03/2022 | 4056.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACA QFC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4051. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000333 | 25/03/2022 | 1523.66 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4052. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000334 | 25/03/2022 | 4260.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4053. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000335 | 25/03/2022 | 3111.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4071. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 25/03/2022 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 25/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 25/03/2022 | 4200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA CADEIRA DE RODAS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002252 | 25/03/2022 | 3066.44 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002259 | 25/03/2022 | 2231.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMP-1271, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002258 | 25/03/2022 | 1699.88 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002242 | 25/03/2022 | 8830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS E 2 CAMERAS DE AR PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002243 | 25/03/2022 | 5620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 1000 R20, 2 CAMERAS DE AR E 2 PROTETORES ARO 20 PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002244 | 25/03/2022 | 3660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 12-16.5 DIANTEIROS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002245 | 25/03/2022 | 10010.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 19.5-24 TRASEIROS E 2 CAMERAS DE AR DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002246 | 25/03/2022 | 13340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 17.5-25 16 E 2 CAMERAS DE AR DA PA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002250 | 25/03/2022 | 3865.27 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002251 | 25/03/2022 | 2752.20 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002253 | 25/03/2022 | 4505.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002254 | 25/03/2022 | 5459.04 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002257 | 25/03/2022 | 2988.35 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002261 | 25/03/2022 | 5830.76 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/03/2022 | 1200.00 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002241 | 25/03/2022 | 21402.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5358. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002248 | 25/03/2022 | 1115.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002255 | 25/03/2022 | 2104.53 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002256 | 25/03/2022 | 2335.39 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4061. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002260 | 25/03/2022 | 1639.66 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4063. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002262 | 25/03/2022 | 1459.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4066. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002263 | 25/03/2022 | 2235.05 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4068. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002264 | 25/03/2022 | 1913.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4070. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/03/2022 | 1798.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002240 | 25/03/2022 | 5490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 24/03/22, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002266 | 26/03/2022 | 52527.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 5000339 | 26/03/2022 | 11730.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8209. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002267 | 26/03/2022 | 2208.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8210. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/03/2022 | 108.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/03/2022 | 100.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/03/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000571/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000572/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/03/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA UTILIZAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000573/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/03/2022 | 840.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO SIMPLES DO SENHOR MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 28/03/2022 | 660.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO PARA MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA-PERIODO DE 05/03 A 14/03/2022, CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA MARIA SALETE PORTO - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 28/03/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000570/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 28/03/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL, NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA", TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000578/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 28/03/2022 | 1200.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000585/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 28/03/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 28/03/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000586/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 28/03/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000588/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 28/03/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/03/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000581/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/03/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/03/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000584/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/03/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/03/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000593/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/03/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000589/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/03/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/03/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000591/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/03/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000592/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002286 | 28/03/2022 | 6999.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PIPA PARA ABASTECER AS CAIXAS D'AGUAS COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/03/2022 | 1280.00 | 29412326000108 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA (ACEROLA E CAJU) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900016191. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/03/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000583/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/03/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000568/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/03/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, PARA SER UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000569/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/03/2022 | 17.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002275 | 28/03/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/03/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000576/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/03/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000577/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/03/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000579/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/03/2022 | 779.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/03/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/03/2022 | 3712.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/03/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/03/2022 | 253.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/03/2022 | 165.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/03/2022 | 360.00 | 00009273580424 | ANDERSON EUSTAQUILINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DA RECOPA EM 3 JOGOS (R$ 120,00 CADA): 06/03 (ESPORTE CIDADANIA AREIAL X VILA 70 DE BARRA DE SANTA ROSA), 20/03 (FLAMENGO ESPERANÇA X VILA 70 DE BARRA DE SANTA ROSA) E 27/03 (SANTOS MANGUAPE X VILA 70 DE BARRA DE SANTA ROSA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/03/2022 | 360.00 | 00011959577425 | RADAMESIO PEDRO PEREIRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DA RECOPA EM 3 JOGOS (R$ 120,00 CADA): 06/03 (ESPORTE CIDADANIA AREIAL X VILA 70 DE BARRA DE SANTA ROSA), 13/03 (SANTOS MANGUAPE X AMERICA DE AREIAL) E 20/03 (FLAMENGO ESPERANÇA X VILA 70 DE BARRA DE SANTA ROSA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/03/2022 | 600.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DA RECOPA EM 5 JOGOS (R$ 120,00 CADA): 06/03 (FLAMENGO AREIAL X AMERICA DE BARRA DE SANTA ROSA), 13/03 (CANNAS CLUB X FLAMENGO ESPERANÇA) E (SANTOS MANGUAPE X AMERICA DE AREIAL), 20/03 (SANTOS DE MANGUAPE X FLAMENGO DE AREIAL), 27/03 (SANTOS DE MANGUAPE X VILA 70 DE BARRA DE SANTA ROSA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000597/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/03/2022 | 360.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DA RECOPA EM 3 JOGOS (R$ 120,00 CADA): 06/03 (FLAMENGO AREIAL X AMERICA DE BARRA DE SANTA ROSA), 13/03 (FLAMENGO ESPERANÇA X CANNAS CLUB) E 20/03 (SANTOS DE MANGUAPE X FLAMENGO DE AREIAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000598/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/03/2022 | 360.00 | 00005393316437 | MANUEL VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DA RECOPA EM 3 JOGOS (R$ 120,00 CADA): 06/03 (ESPORTE CIDADANIA AREIAL X VILA 70 DE BARRA DE SANTA ROSA), 13/03 (SANTOS MANGUAPE X AMERICA DE AREIAL) E 20/03 (FLAMENGO ESPERANÇA X VILA 70 DE BARRA DE SANTA ROSA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/03/2022 | 480.00 | 00006425552492 | ABILIO DIAS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DA RECOPA EM 4 JOGOS (R$ 120,00 CADA): 06/03 (FLAMENGO AREIAL X AMERICA DE BARRA DE SANTA ROSA), 13/03 (FLAMENGO ESPERANÇA X CANNAS CLUB), 20/03 (SANTOS MANGUAPE X FLAMENGO DE AREIAL) E 27/03 (SANTOS DE MANGUAPE X VILA 70 DE BARRA DE SANTA ROSA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/03/2022 | 7381.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/03/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/03/2022 | 13717.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/03/2022 | 4717.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/03/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/03/2022 | 10908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/03/2022 | 22464.21 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/03/2022 | 33936.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/03/2022 | 65320.40 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/03/2022 | 8484.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/03/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/03/2022 | 2000.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/03/2022 | 3130.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/03/2022 | 14908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 29/03/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME PET SCAN NO PACIENTE ZAQUEL DA ROCHA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055983. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5000350 | 29/03/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 24/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2091. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 29/03/2022 | 2200.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 29/03/2022 | 62.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 29/03/2022 | 23772.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 29/03/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 29/03/2022 | 11096.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 29/03/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 29/03/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 29/03/2022 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 29/03/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 29/03/2022 | 15970.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE - INCENTIVO CEO E COMPLEMENTAÇÃO SUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 29/03/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 29/03/2022 | 2330.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 29/03/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 29/03/2022 | 2621.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE DE COMBATE A COVID - 19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 29/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 29/03/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/03/2022 | 700.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CIRCENSE PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/03/2022, REFERENTE A 280 INGRESSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000594/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/03/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/03/2022 | 1993.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/03/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/03/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/03/2022 | 10091.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.120-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/03/2022 | 2790.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA JOÃO DE DEUS BALBINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/03/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GAS DE COZINHA PARA O CRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/03/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000617/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/03/2022 | 60.00 | 00008593661467 | VANUZIA TOMAZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/03/2022 | 60.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/03/2022 | 60.00 | 00013440995488 | GRAZELIANE CAROLINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/03/2022 | 60.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/03/2022 | 60.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/03/2022 | 100.00 | 00011350344435 | MARCIA LUCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2022 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/03/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 11 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/03/2022 | 300.00 | 00095287213468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2022 | 70.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/03/2022 | 550.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 30/03/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000619/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 30/03/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000618/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 30/03/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000620/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 30/03/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GAS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 30/03/2022 | 540.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3964. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 30/03/2022 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES JUVINIANO DE MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3518. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 30/03/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 30/03/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000604/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 30/03/2022 | 300.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFERENTE A 6 HORAS (R$ 50,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000631/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 30/03/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/03/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000611/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000606/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/03/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000630/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000629/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/03/2022 | 600.00 | 00034249295818 | JOSENILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA NA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/03/2022 | 800.00 | 00034249295818 | JOSENILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA NA CONCHA DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000627/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000609/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/03/2022 | 735.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2022 | 720.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2022 | 270.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000607/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/03/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000612/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/03/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/03/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000625/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/03/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/03/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/03/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/03/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/03/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/03/2022 | 150.00 | 00011984900471 | BRUNO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO CHICOTE DO MODULO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000632/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/03/2022 | 736.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/03/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/03/2022 | 154.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2022 | 120.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000614/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/03/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00008548372486 | ARTHUR CESAR DUARTE CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000626/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002378 | 30/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/03/2022 | 2697.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2022 | 12544.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/03/2022 | 2549.44 | 00004459820471 | LUIZ GONZAGA MEDEIROS JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VERBAS INDENIZATORIAS, REFERENTE AS FERIAS E 1/3 FERIAS DE 2021, FERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2022 | 647.61 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 03 DE 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/03/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/03/2022 | 224.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002386 | 31/03/2022 | 27800.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATORES POR HORA PARA ARAGEM DE TERRAS DO MUNICIPIO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTE A 200H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 31/03/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (60) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 31/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 31/03/2022 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5009 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA ANTERIOR DE Nº 5002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000383 | 31/03/2022 | 680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58.739. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000384 | 31/03/2022 | 55.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58.740. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 31/03/2022 | 4500.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 100 ULTRASSONOGRAFIAS (R$ 45,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/03/2022 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/03/2022 | 150.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/03/2022 | 2790.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA JOÃO DE DEUS BALBINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1547. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 01/04/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (60) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 01/04/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/04/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/04/2022 | 1830.69 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/04/2022 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/04/2022 | 17.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/04/2022 | 3306.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA 01 DE 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/04/2022 | 3306.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA 02 DE 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/04/2022 | 3306.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA 03 DE 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/04/2022 | 3306.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA 04 DE 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/04/2022 | 3306.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA 05 DE 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/04/2022 | 3306.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA 06 DE 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002846 | 04/04/2022 | 4931.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 04/04/2022 | 1200.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS (R$ 600,00), CHAVEIRO (R$ 80,00), ALINHAMENTO (R$ 30,00), LIMPEZA DE BICO (R$ 60,00), HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA (R$ 200,00), LAVAGEM (R$ 30,00), SERVIÇO ELETRICO (R$ 200,00) NO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000639/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 04/04/2022 | 2470.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DENTADA, TENSOR, CABO DE MARCHA, ETC) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 04/04/2022 | 59.90 | 11678913000188 | SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREADOR DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000392 | 04/04/2022 | 555.90 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E BIOPSIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/04/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/04/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/04/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011582549460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/04/2022 | 145.00 | 00070923316418 | BEATRIZ DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009810292481 | CARLA DIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/04/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/04/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/04/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/04/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/04/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/04/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/04/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/04/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/04/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/04/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/04/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/04/2022 | 145.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/04/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/04/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/04/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/04/2022 | 145.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/04/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/04/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/04/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/04/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/04/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/04/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/04/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/04/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/04/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/04/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/04/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/04/2022 | 145.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/04/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/04/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007786524401 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/04/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/04/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/04/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/04/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/04/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004772614427 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/04/2022 | 145.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/04/2022 | 145.00 | 00069185166472 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/04/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/04/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/04/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/04/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/04/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/04/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/04/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/04/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/04/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/04/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/04/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/04/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/04/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/04/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/04/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/04/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/04/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/04/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/04/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/04/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/04/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/04/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/04/2022 | 145.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/04/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/04/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/04/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/04/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/04/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/04/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/04/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/04/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/04/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/04/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/04/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/04/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/04/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/04/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/04/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/04/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/04/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010828803455 | ANA PAULA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/04/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/04/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/04/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/04/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/04/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/04/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/04/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/04/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/04/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/04/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/04/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/04/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/04/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/04/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/04/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/04/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/04/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/04/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/04/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/04/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/04/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/04/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/04/2022 | 175.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/04/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/04/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/04/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/04/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/04/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/04/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/04/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/04/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/04/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/04/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/04/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/04/2022 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/04/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006226486406 | MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/04/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/04/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/04/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/04/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/04/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/04/2022 | 175.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/04/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/04/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/04/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/04/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/04/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/04/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/04/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/04/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/04/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/04/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/04/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/04/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/04/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/04/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/04/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/04/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/04/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/04/2022 | 175.00 | 00095287558449 | TEREZIANA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/04/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/04/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/04/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/04/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/04/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/04/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/04/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/04/2022 | 248.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA PESSOAL DA CEHAP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 05/04/2022 | 1872.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITLAR (CATETER URIN. MASC.) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 05/04/2022 | 120.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS VO VAPORES ORGANICOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110.712. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 05/04/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000396 | 05/04/2022 | 1529.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7639. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/04/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACA KYF-8A31 E GMH-4042, PARA ATENDER AO CONVENIO 025/21, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/04/2022 | 480.00 | 00004087068480 | JAILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA: 2 CONSERTOS DE PNEU NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA (R$ 80,00 CADA), 4 DESMONTAGENS E MONTAGENS DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA (R$ 40,00 CADA) E 4 DESMONTAGENS E MONTAGENS DE PNEUS NA MOTONIVELADORA (R$ 40,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000643/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/04/2022 | 645.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - EQUIPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO (R$ 450,00) E MANUTENÇÃO MTCO (R$ 195,00) NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/04/2022 | 1222.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/04/2022 | 1580.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/04/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/04/2022 | 1743.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM E COLAR EMB) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/04/2022 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICA VOLANTE DO MOTOR PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/04/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000649/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/04/2022 | 14045.91 | 10280781000179 | MAXLIMP - HUGO LEONARDO ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/04/2022 | 88760.88 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MODELO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 02/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/04/2022 | 9.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/04/2022 | 9600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS DE FOSSÃO SEPTICO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO CONJUNTO PARAGUAI, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO ( 12 CARRADAS X 800,00 ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 06/04/2022 | 2004.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11524. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 06/04/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 06/04/2022 | 315.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 06/04/2022 | 62.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/04/2022 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/04/2022 | 150.00 | 00087306069420 | MARIA PATROCINIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/04/2022 | 50.00 | 00002931459461 | MARIA MADALENA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/04/2022 | 40.00 | 00017935923493 | ESPEDITO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/04/2022 | 40.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/04/2022 | 60.00 | 00002976327440 | FRANCISCA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/04/2022 | 60.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/04/2022 | 800.00 | 00091039681468 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM ARTE SOB ENCOMENDA PARA OFICINA DE CAPOEIRA E OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000401 | 07/04/2022 | 2886.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, 2 US DOPPLER COLORIDO VENENOSO DE MEMBRO INFERIOR-UNILATERAL; 1 CT ABDOMEN TOTAL, 2 CT TORAX, 1 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, 1 CT CRANIO OU SELA TURSICA OU ORBITAS, 1 CT QUADRIL, 1 MR COLUNA CERVICAL E 1 MR COLUNA LOMBAR, CONFORME NOTA FISCAL º 210. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 07/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE ALBA JEANE SANTOS DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5000403 | 07/04/2022 | 6009.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 17 TOTAL SUPERIOR, 11 TOTAL INFERIOR, 08 PARCIAL SUPERIOR E 14 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000404 | 07/04/2022 | 297.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7697. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000405 | 07/04/2022 | 961.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7696. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000406 | 08/04/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000407 | 08/04/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POTOS DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000408 | 08/04/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000660/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 08/04/2022 | 3869.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (URIACTION 10, PONTEIRA 1-200UL SEM FILTRO, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 59159. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 08/04/2022 | 62.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DUAS MAQUINAS PC DE DENTRO DO MUNICIPIO COM UMA CARRETA TIPO PRANCHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000666/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/04/2022 | 26.93 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 10.896-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/04/2022 | 27.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/04/2022 | 30660.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/04/2022 | 150.00 | 00003850094456 | BRUNO FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA RECICLAGEM PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2021 DE 07 DE ABRILDE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/04/2022 | 2356.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002904 | 08/04/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000657/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/04/2022 | 50.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/04/2022 | 60.00 | 00016362700422 | RAIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/04/2022 | 60.00 | 00016362700422 | RAIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/04/2022 | 60.00 | 00004516161460 | GENILDA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/04/2022 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/04/2022 | 175.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/04/2022 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/04/2022 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/04/2022 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/04/2022 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/04/2022 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/04/2022 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/04/2022 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/04/2022 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/04/2022 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/04/2022 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/04/2022 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/04/2022 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/04/2022 | 17024.00 | 03524472000131 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO VALE DO ITAPARICA - COOPVALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.120 KG DE TILAPIA FRESCA NA SEMANA SANTA PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/04/2022 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/04/2022 | 60.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002913 | 11/04/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000674/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/04/2022 | 1280.00 | 29412326000108 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA (ACEROLA E CAJU) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900020329. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/04/2022 | 62.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002911 | 11/04/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002912 | 11/04/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000672/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002914 | 11/04/2022 | 8990.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO MA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000673/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000411 | 11/04/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000669/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000412 | 11/04/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000413 | 11/04/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000668/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5000414 | 11/04/2022 | 2000.00 | 38014720000189 | CICERO FELIPE SANTOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000675/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000415 | 11/04/2022 | 833.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46116. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 11/04/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE FRANCISCO LUCAS SOUSA CASTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 11/04/2022 | 805.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA MESA AUXILIAR 40X40X80 C/TAMPO E PRAT. C/RODIZIO E UMA MESA AUXILIAR EM Z C/ GAVETA, PRAT. VARANDA E RODIZIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 11/04/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000419 | 12/04/2022 | 99.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59358. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000420 | 12/04/2022 | 139.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59359. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 12/04/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002925 | 12/04/2022 | 450.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/04/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002922 | 12/04/2022 | 150000.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO FRONTIER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002928 | 12/04/2022 | 5000.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000687/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002929 | 12/04/2022 | 3560.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000686/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002930 | 12/04/2022 | 3550.00 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS ITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2022 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000685/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002931 | 12/04/2022 | 4000.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000684/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002932 | 12/04/2022 | 3900.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000683/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002933 | 12/04/2022 | 3500.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000682/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002934 | 12/04/2022 | 3900.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000677/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002935 | 12/04/2022 | 3560.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000676/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002936 | 12/04/2022 | 3560.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000680/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002937 | 12/04/2022 | 3560.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO GRAVATAZINHO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000681/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002938 | 12/04/2022 | 3560.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/22, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002939 | 12/04/2022 | 3400.00 | 44339799000110 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000678/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/04/2022 | 340.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/04/2022 | 145.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/04/2022 | 80.00 | 00004385115494 | MARLENE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/04/2022 | 60.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/04/2022 | 44.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/04/2022 | 40.30 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/04/2022 | 40.27 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/04/2022 | 40.27 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/04/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/04/2022 | 201.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/04/2022 | 40.27 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002941 | 13/04/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/04/2022 | 161.08 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000422 | 13/04/2022 | 298.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº15283. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 13/04/2022 | 80.54 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 13/04/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 13/04/2022 | 1290.00 | 19476717000132 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ADESIVAGEM, REVESTIMENTO DA POLICLINICA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA DA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000689/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/04/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/04/2022 | 108.10 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/04/2022 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/04/2022 | 42433.24 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/04/2022 | 98822.57 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/04/2022 | 12168.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/04/2022 | 67117.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/04/2022 | 269095.75 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/04/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/04/2022 | 56.50 | 09369794000130 | SERV.NOT.REG.1§ OFICIO DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE UMA ATA E CERTIDAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/04/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/04/2022 | 16632.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/04/2022 | 47720.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/04/2022 | 12174.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/04/2022 | 6834.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/04/2022 | 18725.56 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/04/2022 | 29.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/04/2022 | 3564.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/04/2022 | 250.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO CARIMBOS AUTOMATICOS (R$ 50,00 CADA) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000702/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/04/2022 | 534.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS, REFRIGERANTES E SOBREMESAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/04/2022 | 900.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOINAS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/04/2022 | 16.95 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002965 | 18/04/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/04/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/04/2022 | 27322.03 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/04/2022 | 5427.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 18/04/2022 | 2200.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS NA ÁREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000427 | 18/04/2022 | 246.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73169. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000428 | 18/04/2022 | 1744.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73162. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000429 | 18/04/2022 | 249.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73168. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 18/04/2022 | 5519.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11571. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000431 | 18/04/2022 | 408.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15339. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 18/04/2022 | 1696.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 18/04/2022 | 14766.66 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 18/04/2022 | 20440.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 18/04/2022 | 9350.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 18/04/2022 | 3575.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 18/04/2022 | 48329.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 18/04/2022 | 23216.83 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - LAB/PRODUTIVIDADE, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 18/04/2022 | 56490.75 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 18/04/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 18/04/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 18/04/2022 | 42142.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 18/04/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 18/04/2022 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 18/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COVID - 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 18/04/2022 | 5699.75 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 18/04/2022 | 3210.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 18/04/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 18/04/2022 | 633.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 18/04/2022 | 8033.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/04/2022 | 54485.49 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/04/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/04/2022 | 10947.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/04/2022 | 3237.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/04/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/04/2022 | 340.00 | 07892563000180 | RETIPEÇAS IDEAL - RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA C/SENSOR PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/04/2022 | 343.57 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS (MANGUEIRA ALTA PRESSAO, CONEXAO RETA PRENSADA, CONEXAO SEDE PLANA PRENSADA, ETC) PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/04/2022 | 39966.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/04/2022 | 6824.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/04/2022 | 550.00 | 00032905088893 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/04/2022 | 60.00 | 00010127634479 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/04/2022 | 68.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/04/2022 | 7676.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/04/2022 | 16068.61 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/04/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/04/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/04/2022 | 3243.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/04/2022 | 1611.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/04/2022 | 420.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 GALOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003010 | 19/04/2022 | 541.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/04/2022 | 99.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000453 | 19/04/2022 | 1721.33 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.686. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 19/04/2022 | 504.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84 GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 19/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/04/2022 | 462.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 77 GALOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003014 | 19/04/2022 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/04/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/04/2022 | 57.00 | 09369794000130 | SERV.NOT.REG.1§ OFICIO DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE UMA ATA E CERTIDAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO IZIDRO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/04/2022 | 132.12 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BAGS BOB PICOTADA PARA SEPARAÇÃO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/04/2022 | 2790.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (TAÇAS) PARA LEMBRANÇA DO DIAS DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003024 | 20/04/2022 | 20948.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5407. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003025 | 20/04/2022 | 6256.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, ECT) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/04/2022 | 464.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/04/2022 | 15.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/04/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/04/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000456 | 20/04/2022 | 1152.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58668. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 20/04/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 20/04/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE MENOR: JOSÉ RIVELINO NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003041 | 20/04/2022 | 60000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS TIPO ESCAVDEIRA, REFERENTE A 200H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003022 | 20/04/2022 | 4100.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003023 | 20/04/2022 | 3990.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE DE COCO 500 ML) PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/04/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/04/2022 | 70.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/04/2022 | 70.00 | 00033546457846 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/04/2022 | 64.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/04/2022 | 50.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/04/2022 | 60.00 | 00070143747452 | JANIELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/04/2022 | 60.00 | 00005620498433 | VERÔNICA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/04/2022 | 60.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/04/2022 | 60.00 | 00004808430401 | MARIA APARECIDA QUIRINO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/04/2022 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/04/2022 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/04/2022 | 15349.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 22/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 22/04/2022 | 765.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 22/04/2022 | 2001.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 22/04/2022 | 630.00 | 17389343000192 | JOSEFA EDILMA DE OLIVEIRA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E K-OTHRINE CE PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 22/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/04/2022 | 281.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/04/2022 | 2266.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/04/2022 | 37.50 | 00073317543787 | JOSEMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM DIARIA A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/04/2022 | 39.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/04/2022 | 74.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/04/2022 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/04/2022 | 1531.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS, DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/04/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/04/2022 | 14322.15 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003062 | 25/04/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003063 | 25/04/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 25/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000465 | 25/04/2022 | 1981.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370976. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/04/2022 | 61.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TUBO ESPIRAL, TEE MACHO CENTRAL, CONEXAO FEMEA PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/04/2022 | 60.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/04/2022 | 60.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/04/2022 | 107.00 | 00016249388419 | JULIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/04/2022 | 60.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/04/2022 | 80.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/04/2022 | 37491.24 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA PC LOCADA E OS VEICULOS CAÇAMBA LOCADOS DE PLACAS: KIE-6B53, BWQ-3086, BXG-4531, KGR-3864 E KGU-0394, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 26/04/2022 | 2200.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS NA ÁREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 26/04/2022 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000468 | 26/04/2022 | 1292.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59.001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003069 | 26/04/2022 | 5490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 24/04/22, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/04/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/04/2022 | 1480.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIG.ESPORT. E DE VIAGEM -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CALÇA GOLEIRO, CAMISA DE GOLEIRO, LUVA, ETC) PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5204. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/04/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000816/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/04/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000800/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/04/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, PARA SER UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000801/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003090 | 27/04/2022 | 5475.49 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4162. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003091 | 27/04/2022 | 2422.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4161. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003092 | 27/04/2022 | 1550.05 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4160. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003093 | 27/04/2022 | 2151.48 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4159. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003094 | 27/04/2022 | 2527.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4158. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003095 | 27/04/2022 | 1534.81 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003104 | 27/04/2022 | 3361.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/04/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/04/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000812/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/04/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000809/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/04/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000810/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/04/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00008548372486 | ARTHUR CESAR DUARTE CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000469 | 27/04/2022 | 1744.53 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4146. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000470 | 27/04/2022 | 4107.33 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4145. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000471 | 27/04/2022 | 2158.63 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4144. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000472 | 27/04/2022 | 243.32 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4143. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000473 | 27/04/2022 | 99.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4142. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000474 | 27/04/2022 | 101.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4141. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000475 | 27/04/2022 | 4166.70 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4140. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000476 | 27/04/2022 | 57.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0856, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4139. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000477 | 27/04/2022 | 6303.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4138. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000478 | 27/04/2022 | 2446.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4137. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000479 | 27/04/2022 | 2928.49 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4136. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000480 | 27/04/2022 | 3776.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4135. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000481 | 27/04/2022 | 5660.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4134. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000482 | 27/04/2022 | 13084.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000483 | 27/04/2022 | 1071.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 27/04/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000823/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 27/04/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 27/04/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000821/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 27/04/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 27/04/2022 | 1200.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000819/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 27/04/2022 | 3960.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 88 ULTRASSONOGRAFIAS (R$ 45,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 27/04/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL, NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA", TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000811/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000802/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 27/04/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 27/04/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA MARIA SALETE PORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7092. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 5000494 | 27/04/2022 | 10100.00 | 34525968000153 | S & M IMPRESSOS - MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10000 XEROX PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 5000 XEROX COLORIDA (R$ 0,93 CADA), 150 ENCARDENAÇÕES (R$ 9,50 CADA) E 250 PLASTIFICAÇÕES (R$ 6,50 CADA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/04/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/04/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000814/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/04/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000817/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/04/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000806/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003097 | 27/04/2022 | 9485.53 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003098 | 27/04/2022 | 7672.10 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003099 | 27/04/2022 | 6458.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003100 | 27/04/2022 | 3087.69 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003101 | 27/04/2022 | 5130.84 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003102 | 27/04/2022 | 6161.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003078 | 27/04/2022 | 6999.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULO CAMINHAO PIPA PARA AS CAIXAS D'AGUA COMUNITARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003096 | 27/04/2022 | 5478.98 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003105 | 27/04/2022 | 2771.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/04/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA UTILIZAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000805/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/04/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/04/2022 | 60.00 | 00099685256420 | SONIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003103 | 27/04/2022 | 1495.68 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/04/2022 | 70.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/04/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000845/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/04/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000846/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/04/2022 | 60.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/04/2022 | 60.00 | 00003059476489 | MARIA EDILEUZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/04/2022 | 50.00 | 00017935923493 | ESPEDITO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/04/2022 | 60.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/04/2022 | 60.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.120-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/04/2022 | 10091.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/04/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/04/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/04/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/04/2022 | 1993.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/04/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/04/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000840/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000833/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000834/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000827/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000828/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000830/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/04/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000831/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/04/2022 | 14908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/04/2022 | 3130.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 28/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000832/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 28/04/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000847/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 28/04/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000848/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 28/04/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000849/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 28/04/2022 | 2400.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5048. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 28/04/2022 | 1836.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23375. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 28/04/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (60) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 28/04/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 28/04/2022 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GRATIFICAÇÃO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 28/04/2022 | 5027.30 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 28/04/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 28/04/2022 | 27332.64 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 28/04/2022 | 25063.11 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE DE COVID-19 - GRATIFICAÇÃO E PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 28/04/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 28/04/2022 | 11096.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 28/04/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 28/04/2022 | 2330.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 28/04/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 28/04/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 28/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 28/04/2022 | 2621.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE COVID-19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/04/2022 | 120.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000837/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/04/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/04/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/04/2022 | 3712.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/04/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/04/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/04/2022 | 779.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/04/2022 | 59.90 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/04/2022 | 270.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/04/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/04/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000841/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/04/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000842/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003119 | 28/04/2022 | 2527.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/04/2022 | 1149.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000835/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/04/2022 | 17062.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/04/2022 | 10908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/04/2022 | 65320.40 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/04/2022 | 35148.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/04/2022 | 8484.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/04/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/04/2022 | 7381.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/04/2022 | 14332.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/04/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/04/2022 | 4197.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/04/2022 | 1389.45 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/04/2022 | 1830.69 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/04/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/04/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/04/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/04/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/04/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/04/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/04/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00095282599449 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00033461600415 | MARIA VALMIRA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000853/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008660750462 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000854/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000855/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012169770461 | JOALES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000857/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010112648460 | JOELSON FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000859/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/04/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/04/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/04/2022 | 653.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 04 DE 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/04/2022 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/04/2022 | 297.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003168 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/04/2022 | 1860.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/04/2022 | 10656.58 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 29/04/2022 | 125.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/04/2022 | 1210.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000858/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000852/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003187 | 29/04/2022 | 41700.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATORES POR HORA PARA ARAGEM DE TERRAS DO MUNICIPIO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTE A 300H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/04/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 12 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/04/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00014303700410 | MATHEUS WINICIUS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUAY THAI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000867/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/05/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO CONSERTO DE PNEU NO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000865/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/05/2022 | 100.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 2 TROCAS DE PITO NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000876/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/05/2022 | 120.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 1 CONSERTO DE PNEU (R$ 30,00), 2 MONTAGENS DE PNEU COM RODIZIO (R$ 45,00 CADA) NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000880/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/05/2022 | 150.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 3 CONSERTOS DE PNEU NA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000881/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/05/2022 | 70.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 1 CONSERTO DE PNEU (R$ 50,00) E 1 TROCA DE LAMINA (R$ 20,00) NA NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000883/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/05/2022 | 80.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 1 CONSERTO DE PNEU (R$ 30,00) E 1 TROCA DE PNEU (R$ 20,00) E 1 SERVIÇO DE SOLDA NA BASE DO MOTOR BOMBA (R$ 30,00) NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000882/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 02/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA LOPES GUIMARAES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 02/05/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000870/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 02/05/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000872/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 02/05/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000873/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 02/05/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000874/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 02/05/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000875/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 02/05/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00001649321430 | TIAGO GULHERME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE COMPRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000869/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/05/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/05/2022 | 59.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/05/2022 | 224.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/05/2022 | 90.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 3 CONSERTOS DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000879/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/05/2022 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 2 CONSERTOS DE PNEUS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000877/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/05/2022 | 1800.00 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA AS LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/05/2022 | 749.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/05/2022 | 1080.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/05/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 03/05/2022 | 360.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 GAS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 03/05/2022 | 209.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO), SOBREMESAS E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003225 | 03/05/2022 | 5195.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/05/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/05/2022 | 1740.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E SUCO PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/05/2022 | 1446.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/05/2022 | 325.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA PESSOAL DA CEHAP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/05/2022 | 360.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GAS DE COZINHA PARA O CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/05/2022 | 1680.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO URNA COM VISOR DO SENHOR GERSON RAMOS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/05/2022 | 120.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/05/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/05/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/05/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011582549460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/05/2022 | 145.00 | 00070923316418 | BEATRIZ DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/05/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/05/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/05/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/05/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/05/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/05/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/05/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/05/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/05/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/05/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/05/2022 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/05/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/05/2022 | 145.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/05/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/05/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/05/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/05/2022 | 145.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/05/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/05/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/05/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/05/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/05/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/05/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/05/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/05/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/05/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/05/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010828803455 | ANA PAULA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/05/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/05/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/05/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/05/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/05/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/05/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/05/2022 | 175.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/05/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/05/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/05/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/05/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/05/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/05/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/05/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/05/2022 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/05/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/05/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/05/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/05/2022 | 175.00 | 00001700236482 | JEAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/05/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/05/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/05/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/05/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/05/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/05/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/05/2022 | 175.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/05/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/05/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/05/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/05/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/05/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/05/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/05/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/05/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/05/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/05/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/05/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/05/2022 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/05/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006226486406 | MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/05/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/05/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/05/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/05/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/05/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/05/2022 | 175.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/05/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/05/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/05/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/05/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/05/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/05/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/05/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/05/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/05/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/05/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/05/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/05/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/05/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/05/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/05/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/05/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/05/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/05/2022 | 175.00 | 00095287558449 | TEREZIANA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/05/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/05/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/05/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/05/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/05/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/05/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/05/2022 | 175.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/05/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/05/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/05/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/05/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/05/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/05/2022 | 145.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/05/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/05/2022 | 145.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/05/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/05/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007786524401 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/05/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/05/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/05/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/05/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/05/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004772614427 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/05/2022 | 145.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/05/2022 | 145.00 | 00069185166472 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/05/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/05/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/05/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/05/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/05/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/05/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/05/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/05/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/05/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/05/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/05/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/05/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/05/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/05/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/05/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/05/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/05/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/05/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/05/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/05/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/05/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/05/2022 | 145.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/05/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/05/2022 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/05/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/05/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/05/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/05/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/05/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/05/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/05/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/05/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/05/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/05/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/05/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/05/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/05/2022 | 982.80 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5000534 | 04/05/2022 | 4326.48 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 36 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 14 TOTAL SUPERIOR, 12 TOTAL INFERIOR, 05 PARCIAL SUPERIOR E 05 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 04/05/2022 | 59.90 | 11678913000188 | SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREADOR DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 04/05/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/05/2022 | 85.00 | 00003910621406 | SAMANTA ROSA MEDEIROS DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PATCH'S BORDADOS PARA BOINAS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000888/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/05/2022 | 3223.90 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA-ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (PRANCHAS, VENTILADORES, LAVADORA, FRITADEIRAS, LIQUIDIFICADORES, ETC) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003705 | 05/05/2022 | 4793.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO E CANETAS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/05/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 05/05/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000538 | 05/05/2022 | 2679.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46252. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 05/05/2022 | 1020.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (DENGUE IMUNORAPIDO IGG/IGM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 35244. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 05/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA, REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 05/05/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003708 | 05/05/2022 | 63935.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (BASE PARA RELE, BRAÇO DE FERRO, BRAÇO RETO, CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ETC) PARA DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003709 | 05/05/2022 | 13200.00 | 32185713000163 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1500MM PARA REVITALIZAÇÃO DO CACIMBÃO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/05/2022 | 70.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORRACHA DE VEDAÇÃO) PARA A MAQUINA PC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/05/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACA KYF-8A31 E GMH-4042, PARA ATENDER AO CONVENIO 025/21, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/05/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/05/2022 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/05/2022 | 750.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TENIS ORTOPEDICO COM PALMILHAS PARA ELOA F. DE PONTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2062. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/05/2022 | 60.00 | 00013440995488 | GRAZELIANE CAROLINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/05/2022 | 60.00 | 00097835650444 | MARILENE DE MEDEIROS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/05/2022 | 65.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/05/2022 | 80.00 | 00097972630453 | CICERA FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/05/2022 | 60.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/05/2022 | 100.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/05/2022 | 60.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/05/2022 | 160.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO (R$ 30,00), BALANCEAMENTO (R$ 30,00), TROCA DE COMPONENTES (COXIM BIELETA E PIVO - R$ 100,00) NO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000893/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/05/2022 | 1911.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MACAL, MOLA, MOLA DO PRATO E FILTROS) PARA REPARO DOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/05/2022 | 5000.00 | 00011131795466 | GIAN MATHEUS SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGU-0394, PARA LIMPEZA DO AÇUDE VELHO DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 26/04/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000903/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/05/2022 | 3600.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TRANSPORTE DE CAMINHÃO GUINDASTE COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, RETIRADA DE LUMINÁRIA E INSTALAÇÃO DE LED ETC. DA PRAÇA DOM MANOEL PALMEIRA, BAIRRO DO PARAGUAI, MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 896 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/05/2022 | 8000.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TRANSPORTE DE CAMINHÃO GUINDASTE COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, RETIRADA DE LUMINÁRIA E INSTALAÇÃO DE LED ETC. NA RUA SÃO JOSÉ, CENTRO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 894 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/05/2022 | 8400.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TRANSPORTE DE CAMINHÃO GUINDASTE COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, RETIRADA DE LUMINÁRIA E INSTALAÇÃO DE LED ETC. NA RUA DA MATRIZ, CENTRO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 895 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/05/2022 | 4000.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TRANSPORTE DE CAMINHÃO GUINDASTE COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, RETIRADA DE LUMINÁRIA E INSTALAÇÃO DE LED ETC. NA PRAÇA TEOTONIO BARBOSA, CENTRO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 897 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/05/2022 | 5000.00 | 00000896457400 | GILVANLINS BAERRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA BXG-4531, PARA LIMPEZA DO AÇUDE VELHO, EM AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 04/04/2022 A 26/04/2022, CONFORME NOTA Nº 899/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/05/2022 | 5000.00 | 00009535606433 | JOSÉ CLAUDIO GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA KGR3864, PARA LIMPEZA DO AÇUDE VELHO, EM AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 04/04/2022 A 26/04/2022, CONFORME NOTA Nº 901/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/05/2022 | 5000.00 | 00005114043447 | ANDRE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA KIE6B53, PARA LIMPEZA DO AÇUDE VELHO, EM AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 04/04/2022 A 26/04/2022, CONFORME NOTA Nº 900/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/05/2022 | 5000.00 | 00012636211470 | LUIZ HENRIQUE LUCENA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA BWQ-3086, PARA LIMPEZA DO AÇUDE VELHO, EM AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 04/04/2022 A 26/04/2022, CONFORME NOTA Nº 902/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/05/2022 | 440.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANTA BIDIM DRENASOLO, PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MANANCIAL CACIMBÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 06/05/2022 | 1846.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11646. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000543 | 06/05/2022 | 1502.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74715. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 5000544 | 06/05/2022 | 102.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74714. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 5000545 | 06/05/2022 | 104.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74713. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/05/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/05/2022 | 15.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/05/2022 | 3565.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/05/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000898/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/05/2022 | 500.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR VALDIR LINS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 06/05/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000907/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/05/2022 | 5499.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 21782-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/05/2022 | 200.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/05/2022 | 21.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/05/2022 | 3.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/05/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000546 | 09/05/2022 | 433.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60802. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000547 | 09/05/2022 | 27.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60803. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5000548 | 09/05/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 24/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2106. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000549 | 09/05/2022 | 268.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15907. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003730 | 09/05/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 25/04/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/05/2022 | 80.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/05/2022 | 58.00 | 00070892506440 | IARA VICENTE VICTOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/05/2022 | 840.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL POPULAR COMPLETO (R$ 790,00) E SERVIÇO DE TRANSLADO ESPERANÇA/AREIAL (R$ 50,00) DA SENHORA MARILENE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/05/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000550 | 10/05/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000951/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000551 | 10/05/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS,REFERENTE AO PERIODO DE 10/04/2022 A 09/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000639/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000552 | 10/05/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PERIODO DE 10/04/2022 A 09/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000640/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 10/05/2022 | 3729.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11658. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 10/05/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 5000555 | 10/05/2022 | 10357.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8325. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 5000556 | 10/05/2022 | 7957.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8326. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/05/2022 | 25.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/05/2022 | 30660.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003744 | 10/05/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/05/2022 | 1827.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DE FUINCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/05/2022 | 1000.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 06/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000986/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003756 | 11/05/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000984/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/05/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 11/05/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000558 | 11/05/2022 | 3287.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8333. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000559 | 11/05/2022 | 1533.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8334. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000560 | 11/05/2022 | 7907.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8338. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 11/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000562 | 11/05/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000978/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000563 | 11/05/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000979/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000564 | 11/05/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000980/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 11/05/2022 | 420.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE CE 12 X 1LT BAYER PARA FUMACE - COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 11/05/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE RM DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARCELA MELO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5238. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000567 | 11/05/2022 | 1121.70 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS E BIOPSIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003757 | 11/05/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000982/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003758 | 11/05/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000981/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003759 | 11/05/2022 | 8990.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO MA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000983/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/05/2022 | 80.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/05/2022 | 40.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/05/2022 | 80.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/05/2022 | 80.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/05/2022 | 60.00 | 00012090752459 | ERICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/05/2022 | 84.00 | 00067446000449 | EURILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | CONSTRUCAO E RECUP.DE BARREIROS E PEQ. BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003764 | 12/05/2022 | 70478.13 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO AÇUDE VELHO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001565/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 12/05/2022 | 83.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 12/05/2022 | 4590.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST MUTIRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8616. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000570 | 12/05/2022 | 447.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373063. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/05/2022 | 459.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/05/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/05/2022 | 4303.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (JUTA, OXFORD, XADREZ, ETC) PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/05/2022 | 1367.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (FITA DE JUTA, FITAS DE CETIM, ETC) PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/05/2022 | 1060.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000989/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003767 | 13/05/2022 | 3400.00 | 44339799000110 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000992/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003768 | 13/05/2022 | 3560.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/22, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 96. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/05/2022 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003772 | 13/05/2022 | 3560.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000999/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003773 | 13/05/2022 | 3550.00 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS ITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2022 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000998/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003774 | 13/05/2022 | 3900.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000996/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003775 | 13/05/2022 | 3500.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000995/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003776 | 13/05/2022 | 3560.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000993/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003777 | 13/05/2022 | 3560.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000994/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003778 | 13/05/2022 | 3560.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000990/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003779 | 13/05/2022 | 3900.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000991/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003780 | 13/05/2022 | 4000.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000997/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003781 | 13/05/2022 | 5000.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001000/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/05/2022 | 61.15 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/05/2022 | 140.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/05/2022 | 50.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇODE TROCA DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/05/2022 | 108.10 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/05/2022 | 217.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/05/2022 | 9.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 13/05/2022 | 550.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REFERENTE A 11 HORAS (R$ 50,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 13/05/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/05/2022 | 29.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/05/2022 | 300.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/05/2022 | 225.00 | 19476717000132 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS, REVESTIMENTO ADESIVO NA PORTA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001007/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00013920825446 | JOEACE SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TATAMES E TRES PARES DE THAI PAD PARA O CRAS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000573 | 16/05/2022 | 3239.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, 4 US ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, 1 MAPA, 2 CT TORAX, 1 CT ABDOMEN TOTAL, 1 CT PESCOÇO, 1 MR ARTICULAR, 1 CR MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA, 1 RM ABDOMEN TOTAL, 1 RX JOELHO, 1 RM COLUNA LOMBAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 5000574 | 16/05/2022 | 16202.00 | 34525968000153 | S & M IMPRESSOS - MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10000 XEROX PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 3000 XEROX COLORIDA (R$ 0,93 CADA), 165 ENCARDENAÇÕES (R$ 5,80 CADA), 200 PLASTIFICAÇÕES 10X15CM (R$ 3,70 CADA), 150 PLASTIFICAÇÕES 15X20CM (R$ 4,50 CADA)8000 IMPRESSÕES COLORIDAS (R$ 0,93 CADA), 5000 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 16/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/05/2022 | 450.00 | 19476717000132 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS, REVESTIMENTO FUME NA MAQUINA PATROL (R$ 250,00) E REVESTIMENTO FUME NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA (R$ 200,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/05/2022 | 800.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE 10 UNHAS DA PC HIDRAULICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003797 | 16/05/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/05/2022 | 255.00 | 19476717000132 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS, REVESTIMENTO NA PORTA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/05/2022 | 2750.00 | 00049751956404 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 5000 MIL SALGADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 06/05/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/05/2022 | 2950.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO GEOMÉTRICO, DRENAGEM E ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA NATANAEL BARBOSA, NO MUNICIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000413, PARCELA 2/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/05/2022 | 2875.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 275/80R22.5 E SERVIÇO DE MANCHÃO E 2 RECAPAGENS DE PNEUS 1000R20 E SERVIÇO DE MANCHÃO PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371 E CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1841. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 17/05/2022 | 1878.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RM ABDOMEN TOTAL COM PRIMOVIST REALIZADO NA PACIENTE MARIA MIRANEI GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5453. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 17/05/2022 | 1110.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE BOLSA E NECESSAIRE E BLUSAS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 17/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/05/2022 | 60.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/05/2022 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/05/2022 | 60.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/05/2022 | 60.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/05/2022 | 530.50 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 TACHOS E 1 COLHER REDONDA INDUSTRIAL PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/05/2022 | 60.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/05/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/05/2022 | 14506.94 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/05/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/05/2022 | 2811.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/05/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 18/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 18/05/2022 | 5479.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 18/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE AO COVID 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 18/05/2022 | 3329.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 18/05/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 18/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 18/05/2022 | 8317.66 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 18/05/2022 | 25200.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 18/05/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 18/05/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS- GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 18/05/2022 | 26250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 18/05/2022 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - PRODUTIVIDADE LABORATORIO E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 18/05/2022 | 14451.66 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 18/05/2022 | 1696.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID - 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 18/05/2022 | 2984.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 18/05/2022 | 9350.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 18/05/2022 | 20813.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 18/05/2022 | 50001.37 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 18/05/2022 | 2499.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 59852. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/05/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/05/2022 | 43029.57 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/05/2022 | 9391.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/05/2022 | 3237.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/05/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/05/2022 | 37776.38 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/05/2022 | 6457.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/05/2022 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS DE FOSSÃO SEPTICO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO CONJUNTO PARAGUAI, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO (09 CARRADAS X 800,00 ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/05/2022 | 100.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (ANEL AGRALE) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/05/2022 | 26589.14 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/05/2022 | 5273.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/05/2022 | 5724.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0000792-54.2008.8.15.0171, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE QUINQUENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/05/2022 | 17078.31 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/05/2022 | 3218.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/05/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/05/2022 | 36797.72 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/05/2022 | 12857.33 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/05/2022 | 98822.57 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/05/2022 | 263849.37 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/05/2022 | 64147.70 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/05/2022 | 2401.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/05/2022 | 16632.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/05/2022 | 46842.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/05/2022 | 11559.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/05/2022 | 6702.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/05/2022 | 59.90 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003852 | 19/05/2022 | 180000.00 | 36654112000103 | JL PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR LEO MAGALHAES A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO DIA 12/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003853 | 19/05/2022 | 50000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA BRASAS DO FORRO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 11/06/2022 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/05/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/05/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/05/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003851 | 19/05/2022 | 34750.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATORES POR HORA PARA ARAGEM DE TERRAS DO MUNICIPIO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTE A 250H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/05/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 19/05/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000601 | 19/05/2022 | 99.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16171. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 19/05/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 531. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 19/05/2022 | 1872.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITLAR (CATETER URIN. MASC.) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23505. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 19/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE NEUSA ALVES VIEIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 19/05/2022 | 104.99 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/05/2022 | 60.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/05/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/05/2022 | 70.00 | 00041559887800 | CLAUDIENE MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003873 | 20/05/2022 | 8901.62 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5524. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/05/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003883 | 20/05/2022 | 20002.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO CAFE, FEIJAO, ETC) PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 20/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 20/05/2022 | 79.80 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/05/2022 | 170.46 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/05/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/05/2022 | 2666.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/05/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/05/2022 | 5000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE AREIAL, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DE PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇÃO/MORADIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/05/2022 | 199.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/05/2022 | 19.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/05/2022 | 459.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/05/2022 | 1685.48 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/05/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003874 | 20/05/2022 | 5475.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, ECT) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003875 | 20/05/2022 | 29105.05 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/05/2022 | 41.03 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/05/2022 | 74.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/05/2022 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/05/2022 | 1642.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/05/2022 | 540.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA INOX MED 40 X 30 CM PARA A ESCOLA MUNICIPAL MODELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003898 | 23/05/2022 | 536200.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 700 TABLETS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1433. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/05/2022 | 11439.39 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/05/2022 | 25.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/05/2022 | 487.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/05/2022 | 1904.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003891 | 23/05/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003892 | 23/05/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/05/2022 | 12961.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 23/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 23/05/2022 | 2013.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 23/05/2022 | 820.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 23/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/05/2022 | 166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/05/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/05/2022 | 60.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/05/2022 | 70.00 | 00059123907487 | MADALENA TOMAZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/05/2022 | 65.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/05/2022 | 82.00 | 00009488330414 | CLEDJANE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/05/2022 | 65.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/05/2022 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 24/05/2022 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 24/05/2022 | 972.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (TUBO VACUO TP ROXA E TP AMARELA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 35383. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 24/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/05/2022 | 1440.00 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003913 | 24/05/2022 | 15423.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA LED BULBO 30W, RELE FOTOELETRICO, INTERRUPTOR, FITA ISOLANTE, ETC) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003908 | 24/05/2022 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/05/2022 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/05/2022 | 17.00 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003909 | 24/05/2022 | 80000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA TATY GIRL NO DIA 10/06/22 NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003910 | 24/05/2022 | 70000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO DE ZEZO NO DIA 09/06/22 NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/05/2022 | 150.00 | 00009386617447 | JOSE RAFAEL SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/05/2022 | 37.50 | 00015237822428 | EWERTON LUCENA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO CONDE - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE COM A ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA-ASSEGMUP - PB PARA TRATAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/05/2022 | 37.50 | 00009665001485 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO CONDE - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE COM A ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA-ASSEGMUP - PB PARA TRATAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 421 DE 2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/05/2022 | 37.50 | 00005303204448 | WELLUSKA JALLUCYA LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO CONDE - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE COM A ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA-ASSEGMUP - PB PARA TRATAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 421 DE 2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003921 | 25/05/2022 | 5715.75 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE AREIAL PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04 A 24/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART N° 3657970 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE CARGO E FUNÇÃO CRIANDO VINCULO ENTRE A PREFEITURA E O ENGENHEIRO PARA EMISSÃO DE ART'S DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS AVALIAÇÕES E RELATORIOS TECNICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/05/2022 | 797.27 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/05/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/05/2022 | 60.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/05/2022 | 60.00 | 00049751921449 | INALDO TELMO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/05/2022 | 60.00 | 00082415498734 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/05/2022 | 70.00 | 00075369974420 | JOSE RICARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/05/2022 | 60.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/05/2022 | 60.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/05/2022 | 110.00 | 00091869030478 | CARMELITA DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/05/2022 | 50.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/05/2022 | 100.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | CONSTRUCAO E RECUP.DE BARREIROS E PEQ. BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003938 | 26/05/2022 | 87880.31 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO AÇUDE VELHO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001720/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003926 | 26/05/2022 | 21600.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 POSTES DE FERRO GALVANIZADO 9M, 2 POSTES DE CONCRETO ARMADO 300/12 E 1 POSTE DE CONCRETO ARMADO 300/10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003927 | 26/05/2022 | 1299.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARA RAIO POLIMERICO, CABO FLEX, CAIXA DE MEDIÇÃO, ETC) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 26/05/2022 | 270.00 | 00016237471472 | PEDRO ROGERIO RAMOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ENDEMIAS - CARRO FUMACE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 26/05/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/05/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/05/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/05/2022 | 3.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/05/2022 | 2108.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/05/2022 | 75.00 | 00049097326400 | MANUEL DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A LUCENA - PB PARA LEVAR PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO PARA AULA DE CAMPO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/05/2022 | 5556.15 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE SUCOS, REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 06/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/05/2022 | 1118.85 | 17948578000177 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/05/2022 | 4740.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS, SERVIÇO DE BUFFET, GARÇON E ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 27/05/2022 | 2400.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5220. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 27/05/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 27/05/2022 | 660.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA MARIA SALETE PORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONCENTRADOR DE OXIGENIO DO DIA 05/05 A 17/05, CATETER NASAL DE OXIGENIO E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007188. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 27/05/2022 | 300.00 | 00011743060416 | LUCAS SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADA NO DIA 27/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 27/05/2022 | 500.00 | 00005516886457 | ARTHUR SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 5000625 | 27/05/2022 | 9820.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS: 09 CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, 06 CONSULTAS DE NEUROLOGIA, 05 CONSULTAS DE UROLOGIA, 07 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGISTA, 05 CURATIVOS BIOLOGICOS, 08 DERMATOLOGISTA, 04 ESPIROMETRIA E 02 ENCEFALOGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 27/05/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/05/2022 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001048/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/05/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/05/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/05/2022 | 1993.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/05/2022 | 350.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 CAMISAS PARA PESSOAL DO CRAS EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/05/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA UTILIZAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/05/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 01 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.120-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00014303700410 | MATHEUS WINICIUS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUAY THAI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001077/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/05/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001100/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/05/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/05/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004026 | 30/05/2022 | 107.33 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOU-6178, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4289. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004042 | 30/05/2022 | 112.47 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OFE-1730, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004043 | 30/05/2022 | 1269.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004044 | 30/05/2022 | 107.85 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9282, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4270. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/05/2022 | 10091.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/05/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000627 | 30/05/2022 | 3534.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4272 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000628 | 30/05/2022 | 116.48 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4273 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000629 | 30/05/2022 | 110.17 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4274 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000630 | 30/05/2022 | 126.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4275. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000631 | 30/05/2022 | 123.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4276 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000632 | 30/05/2022 | 121.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0856, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4277 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000633 | 30/05/2022 | 442.58 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4278 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000634 | 30/05/2022 | 139.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4279 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000635 | 30/05/2022 | 99.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOM-3897, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000636 | 30/05/2022 | 4071.04 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4281 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000637 | 30/05/2022 | 3658.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4282 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000638 | 30/05/2022 | 2131.09 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4283 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000639 | 30/05/2022 | 5340.49 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4284 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000640 | 30/05/2022 | 5661.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4285 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000641 | 30/05/2022 | 4718.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4286 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000642 | 30/05/2022 | 6354.78 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4288 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000643 | 30/05/2022 | 1867.89 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4287 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 30/05/2022 | 104.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 30/05/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001046/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 30/05/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE MAIOABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 30/05/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 30/05/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001063/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 30/05/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001061/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 30/05/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001101/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 30/05/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001102/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 30/05/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001103/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 30/05/2022 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001071/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5000656 | 30/05/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04 A 24/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2127. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 30/05/2022 | 2200.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS NA ÁREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 30/05/2022 | 3770.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAÚDE E NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 30/05/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 30/05/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001064/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 30/05/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 30/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 30/05/2022 | 4725.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 105 ULTRASSONOGRAFIAS (R$ 45,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 55. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 30/05/2022 | 2621.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - COVID - 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 30/05/2022 | 15858.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 30/05/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 30/05/2022 | 1000.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF- GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 30/05/2022 | 23772.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - COVID - 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 30/05/2022 | 12308.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/05/2022 | 3385.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/05/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/05/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/05/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001058/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/05/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001068/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004032 | 30/05/2022 | 3141.36 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004033 | 30/05/2022 | 7417.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004034 | 30/05/2022 | 9971.34 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004036 | 30/05/2022 | 8451.10 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004040 | 30/05/2022 | 2609.97 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-36H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004041 | 30/05/2022 | 4921.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/05/2022 | 16120.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | DISTRIB. DE VACINAS ANIMAIS P/PEQUENOS CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/05/2022 | 400.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004025 | 30/05/2022 | 6999.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULO CAMINHAO PIPA PARA AS CAIXAS D'AGUA COMUNITARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004035 | 30/05/2022 | 2690.34 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003989 | 30/05/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04 A 24/05/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/05/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004038 | 30/05/2022 | 3698.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/05/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/05/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, PARA SER UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/05/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/05/2022 | 7381.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/05/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/05/2022 | 4197.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/05/2022 | 14077.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/05/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/05/2022 | 1830.69 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/05/2022 | 121.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001075/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010112648460 | JOELSON FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001088/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00014021932461 | BIANCA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001089/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001087/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008660750462 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001086/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00095282599449 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001085/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001082/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00033461600415 | MARIA VALMIRA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001080/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00012169770461 | JOALES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001079/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/05/2022 | 270.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/05/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/05/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/05/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/05/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/05/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/05/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/05/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/05/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/05/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/05/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004027 | 30/05/2022 | 3304.86 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4251. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004028 | 30/05/2022 | 5176.99 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4252. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004029 | 30/05/2022 | 4394.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4253. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004030 | 30/05/2022 | 6519.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4254. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004031 | 30/05/2022 | 6847.51 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4255. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004037 | 30/05/2022 | 535.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004039 | 30/05/2022 | 5588.79 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004045 | 30/05/2022 | 1680.13 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/05/2022 | 8484.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/05/2022 | 35148.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/05/2022 | 64108.40 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/05/2022 | 10908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/05/2022 | 17062.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/05/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/05/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/05/2022 | 779.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/05/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003991 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00008548372486 | ARTHUR CESAR DUARTE CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/05/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/05/2022 | 120.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/05/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001098/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/05/2022 | 3712.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001649321430 | TIAGO GULHERME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE COMPRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/05/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/05/2022 | 308.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/05/2022 | 17.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/05/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/05/2022 | 658.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 05 DE 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/05/2022 | 14767.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000674 | 31/05/2022 | 48.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62377. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000675 | 31/05/2022 | 178.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.809. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 31/05/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 31/05/2022 | 285.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/05/2022 | 200.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/05/2022 | 150.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/06/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GAS DE COZINHA PARA O CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 01/06/2022 | 150.00 | 00003084371440 | JOSIVAN FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 01/06/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (60) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 01/06/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GAS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 01/06/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/06/2022 | 1525.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011529/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/06/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/06/2022 | 37.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/06/2022 | 225.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/06/2022 | 1066.86 | 39893680000406 | SUPERCOMMERCE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/06/2022 | 787.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG LONA FREIO, FILTRO, LANTERNA LATERAL, RABITE) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28325. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/06/2022 | 2040.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/06/2022 | 422.00 | 10850505000107 | RR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 300G - 3,00m X 2,50m E BANNER EM LONA 300G - 2,00m X 2,00m, PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/06/2022 | 100.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MODELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00005137910430 | AURILIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LICENÇAS E PROJETO TÉCNICO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, RELATIVO AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO 2022 DE NOSSO MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022,CONFORME NOTA Nº 1127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/06/2022 | 266.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL E BUCHA ESTABILIZADORA) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3639. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/06/2022 | 690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE LONA, TROCA DE FILTRO E SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, PLACAQSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004075 | 01/06/2022 | 3341.40 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/22, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/06/2022 | 521.50 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE 60 PAMONHAS E 100 CANJICAS PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900035455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004089 | 02/06/2022 | 742.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49146. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/06/2022 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/06/2022 | 5065.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/06/2022 | 1118.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000683 | 02/06/2022 | 380.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46437. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 02/06/2022 | 3500.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET, GARÇON, ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREZEER PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA ENFERMAGEM REALIZADO NO DIA 27/05/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001131/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000685 | 02/06/2022 | 640.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49147. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000686 | 02/06/2022 | 1806.15 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS E BIOPSIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000687 | 02/06/2022 | 6304.30 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, 2 CR COLUNA LOMBO-SACRA, 1 CT ABDOMEN TOTAL, 1 CT ARTICULAÇÃO, 3 CT CRANIO, 1 MR ARTICULAR, 2 MAPA, 1 RM SACRO ILIACAS, 1 US ABDOMEN TOTAL, 1 US ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, 1 US PARTES MOLES, 4 DOPPLER COLORIDO VENENOSO DE MEMBRO INFERIOR, 1 US APARELHO URINARIO MASCULINO, 1 MR HIDRO-RM, 2 CR TORAX, 1 CT MASTOIDES OU ORELHAS, 1 MR ABDOMEN TOTAL, 1 MR CRANIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/06/2022 | 90.00 | 00070336795483 | LIDIANE DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/06/2022 | 60.00 | 00095301763415 | MARCOS SUELIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/06/2022 | 60.00 | 00006928453486 | BETHANIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/06/2022 | 80.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/06/2022 | 60.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/06/2022 | 94.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/06/2022 | 364.00 | 19476717000132 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO MEDINDO 0,80MX 1M (R$ 112,00) E CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO MEDINDO 1,20M X 1,50M (R$ 252,00) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001134/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/06/2022 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 03/06/2022 | 540.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 03/06/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 03/06/2022 | 55.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIPOIA VELPEAU EST. BILATERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/06/2022 | 1540.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/06/2022 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (BUCHA) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/06/2022 | 13.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442,-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/06/2022 | 2294.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/06/2022 | 90.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPOLETA BLOCO MT) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004099 | 03/06/2022 | 3470.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 101. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/06/2022 | 48825.70 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - PROFESSORES - FUNDEB 70% ED. INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/06/2022 | 17778.02 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO MDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/06/2022 | 5871.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE EDUC. PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70% ED. INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/06/2022 | 29851.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE EDUC. PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/06/2022 | 128432.38 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - PROFESSORES - FUNDEB 70%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/06/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA E NARCENARIA NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA VILA ARIUS 2022, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/06/2022 | 12399.57 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/06/2022 | 7400.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E TIROS DE TIZIU, USADOS NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MODELO E DA ADUTORA EMERGENCIAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036439-893 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/06/2022 | 8447.78 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/06/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/06/2022 | 18383.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/06/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACA KYF-8A31 E GMH-4042, PARA ATENDER AO CONVENIO 025/21, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/06/2022 | 11077.96 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/06/2022 | 1874.35 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/06/2022 | 1618.98 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - DEPARTAMENTO AGRICULTURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 06/06/2022 | 777.70 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 06/06/2022 | 19380.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 06/06/2022 | 1892.30 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - FMS - NASF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 06/06/2022 | 5475.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 06/06/2022 | 22972.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 06/06/2022 | 24365.70 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 06/06/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000699 | 06/06/2022 | 856.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000700 | 06/06/2022 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76484. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000701 | 06/06/2022 | 68.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76485. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/06/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/06/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/06/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011582549460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/06/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/06/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/06/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/06/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/06/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/06/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/06/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/06/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/06/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/06/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/06/2022 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/06/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/06/2022 | 145.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/06/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/06/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/06/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/06/2022 | 145.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/06/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 06/06/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/06/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/06/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/06/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/06/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/06/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/06/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/06/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/06/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010828803455 | ANA PAULA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/06/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/06/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/06/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/06/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/06/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/06/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/06/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/06/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/06/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/06/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/06/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/06/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/06/2022 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/06/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/06/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/06/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/06/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/06/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/06/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/06/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/06/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006984919479 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/06/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/06/2022 | 175.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/06/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/06/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/06/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/06/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/06/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/06/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/06/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/06/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/06/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/06/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/06/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/06/2022 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/06/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006226486406 | MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/06/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/06/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/06/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/06/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/06/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/06/2022 | 175.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/06/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/06/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/06/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/06/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/06/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/06/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/06/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/06/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/06/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/06/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/06/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/06/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/06/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/06/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/06/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/06/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/06/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/06/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/06/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/06/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/06/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/06/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/06/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/06/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/06/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/06/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/06/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/06/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/06/2022 | 145.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/06/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/06/2022 | 145.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/06/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/06/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007786524401 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/06/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/06/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/06/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/06/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/06/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004772614427 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/06/2022 | 145.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/06/2022 | 145.00 | 00069185166472 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/06/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/06/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/06/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/06/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/06/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/06/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/06/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/06/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/06/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/06/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/06/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/06/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/06/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/06/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/06/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/06/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/06/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/06/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/06/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/06/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/06/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/06/2022 | 145.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/06/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/06/2022 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/06/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/06/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/06/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/06/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/06/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/06/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/06/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/06/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/06/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/06/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/06/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/06/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/06/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/06/2022 | 3030.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/06/2022 | 7241.96 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO - SEC. DE ASSIT. SOCIAL/FUNDO ASSIST SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/06/2022 | 100.00 | 00091818648415 | EDIRÇO ALFREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/06/2022 | 80.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 07/06/2022 | 235.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000703 | 07/06/2022 | 1558.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376254. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 07/06/2022 | 275.00 | 00049751956404 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO REALIZADA NO DIA 27/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001137/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 07/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/06/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/06/2022 | 13451.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0001357-47.2010.8.15.0171, CREDORES: SEBASTIANA IZIDORO DE OLIVEIRA, MARIA TEREZIANA DOS SANTOS BATISTA E SEUS ADVOGADOS ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO E ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/06/2022 | 3171.61 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SALAME, QUEIJOS, PRESUNTO, ETC) PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/06/2022 | 9000.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS ARTISTAS: ZEZO E BANDA DIA 09/06, TATY GIRL E BANDA DIA 10/06 E LEO MAGALHAES E BANDA DIA 12/06, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/06/2022 | 1960.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA A BANDA BRASAS DO FORRO NO DIA 11/06/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/06/2022 | 191.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/06/2022 | 1097.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/06/2022 | 6340.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMART TV 50 POLEGADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/06/2022 | 3500.00 | 29373366000198 | GABRIEL IMPERIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE 6 (SEIS) BOMBEIROS CIVIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004600 | 08/06/2022 | 179000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTITICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (DIÁRIAS) DE 1 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL, 1 ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, 1 PAINEL DE LED, 1 PALCO DE GRANDE PORTE, 2 GERADORES DE 250 KVA, 100 METROS DE FECHAMENTO, 1 GRID EM ALUNIO, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/06/2022 | 1560.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS 1L PET BOQUINHA COM TAMPA PARA USO NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004607 | 08/06/2022 | 71955.35 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONV. 286/2021 E CONTRATO Nº 050/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/06/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 08/06/2022 | 59.90 | 11678913000188 | SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREADOR DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 08/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/06/2022 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/06/2022 | 1235.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL POPULAR COVID 19 (R$ 790,00), ROUPA COVID (R$ 200,00) E SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE/AREIAL (R$ 245,00) DO SENHOR JOÃO DE DEUS PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/06/2022 | 145.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/06/2022 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/06/2022 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004616 | 09/06/2022 | 4242.11 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CARNE, MACARRÃO, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5633. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000710 | 09/06/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 09/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001162/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000711 | 09/06/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2022 A 09/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000644/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000712 | 09/06/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS,REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2022 A 09/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000645/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000713 | 09/06/2022 | 4815.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 13 ( TREZE) ENDOSCOPIAS E 07 (SETE) COLONOSCOPIA NOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 09/06/2022 | 73.15 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004609 | 09/06/2022 | 83846.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARA RAIO POLIMERICO, CABO FLEX, CAIXA DE MEDIÇÃO, ETC) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/06/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/06/2022 | 449.97 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004608 | 09/06/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 09/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001161/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/06/2022 | 5000.00 | 37859042000192 | HYPEPROMO PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA EDU VAQUEIRO NO DIA 12/06/2022 NA FESTA DE SANTO ANTONIO DE AREIAL NA CIDADE DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004617 | 10/06/2022 | 15000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FABIANO GUIMARAES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004618 | 10/06/2022 | 10000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DA BANDA JEITO NORDESTINO NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO DIA 12/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/06/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/06/2022 | 2542.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/06/2022 | 32586.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/06/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/06/2022 | 1860.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O 3º CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000715 | 13/06/2022 | 569.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63.210. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000716 | 14/06/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001168/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000717 | 14/06/2022 | 169.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ARGO DE PLACAS QSC-4588 E QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49266. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 5000718 | 14/06/2022 | 1229.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8326. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000719 | 14/06/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001167/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000720 | 14/06/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001166/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000721 | 14/06/2022 | 139.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76935. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004630 | 14/06/2022 | 8990.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO MA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004631 | 14/06/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004632 | 14/06/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004639 | 14/06/2022 | 38700.00 | 32185713000163 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 TUBOS DE CONCRETO 300MM E 200 TUBOS DE CONCRETO 600MM PARA A RUA NATANAEL BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/06/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004633 | 14/06/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/06/2022 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JHONNY PORTO NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO DIA 11/06/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00005752498465 | JANAILTON IBIAPINO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JANAILTON SAFONEIRO NA VILA ARIUS PARA ABERTURA DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO NO DIA 09/06/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00002958559408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW DA DUPLA MARCOS SHOW E ALMIR DOS TECLADOS NA VILA ARIUS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO NO DIA 12/06/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001214/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/06/2022 | 1641.70 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE E MILHO VERDE PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900039101. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/06/2022 | 645.98 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA, FEIJAO VERDE E MILHO VERDE PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900039103. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART N° 3679453 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/06/2022 | 5268.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/06/2022 | 28580.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/06/2022 | 3372.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/06/2022 | 17809.16 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/06/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/06/2022 | 5000.00 | 00002990584412 | BENTO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL (GIVANILDO DO ACORDEON E DEAN OLIVEIRA) NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO DIA 10/06/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/06/2022 | 5000.00 | 00011743060416 | LUCAS SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL - FAGNER SALES, LUCAS ROSSI E BANDA NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO DIA 09/06/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00053177029415 | SEVERINO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL - SEVERINO SANFONEIRO E TRIO NA VILA ARIUS NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO DIA 10/06/22, CONFORME NOTA FISCAL N 001230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL - JUNIOR LIMA E BANDA, NA VILA ARIUS NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO DIA 11/06/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004646 | 15/06/2022 | 4524.28 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001224/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004647 | 15/06/2022 | 4025.02 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS ITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001225/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004648 | 15/06/2022 | 4026.52 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001226/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004649 | 15/06/2022 | 5578.25 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001227/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004650 | 15/06/2022 | 4411.17 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001218/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004651 | 15/06/2022 | 4026.60 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004652 | 15/06/2022 | 3793.21 | 44339799000110 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001219/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004653 | 15/06/2022 | 3971.71 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001221/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004654 | 15/06/2022 | 3971.71 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001220/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004655 | 15/06/2022 | 3285.82 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001223/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004656 | 15/06/2022 | 3958.74 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001222/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/06/2022 | 6549.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/06/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/06/2022 | 16996.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/06/2022 | 46961.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/06/2022 | 11358.66 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/06/2022 | 225.90 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (COUVE E BANANA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900039730. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/06/2022 | 501.75 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, ALFACE, COENTRO, COUVE, CEBOLA E BANANA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900039736. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/06/2022 | 264532.73 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/06/2022 | 61944.96 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/06/2022 | 100557.19 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/06/2022 | 12248.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/06/2022 | 36732.05 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 15/06/2022 | 117.20 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/06/2022 | 9286.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/06/2022 | 45472.13 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/06/2022 | 815.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/06/2022 | 3885.49 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/06/2022 | 6162.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/06/2022 | 36046.78 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 15/06/2022 | 5332.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 15/06/2022 | 8214.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 15/06/2022 | 3054.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 15/06/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 15/06/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 15/06/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. 9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000728 | 15/06/2022 | 123.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL - SONDA URETRAL N 10, PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9044. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000729 | 15/06/2022 | 2332.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9043. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000730 | 15/06/2022 | 1030.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9042. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000731 | 15/06/2022 | 8125.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9041. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 5000732 | 15/06/2022 | 11570.00 | 34525968000153 | S & M IMPRESSOS - MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 5500 XEROX PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 5000 XEROX COLORIDA (R$ 0,93 CADA), 100 ENCARDENAÇÕES (R$ 9,50 CADA), 5000 IMPRESSÕES COLORIDAS (R$ 0,93 CADA), PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 15/06/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS -GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 15/06/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF -GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 15/06/2022 | 26250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 15/06/2022 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - PRODUTIVIDADE LABORATORIO E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 15/06/2022 | 24500.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 15/06/2022 | 1696.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 15/06/2022 | 13841.66 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 15/06/2022 | 2984.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 15/06/2022 | 9350.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 15/06/2022 | 19695.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 15/06/2022 | 49433.98 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 15/06/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/06/2022 | 60.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/06/2022 | 96.00 | 00009386617447 | JOSE RAFAEL SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, BOMBONS, PIRULITOS, ETC PARA O CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/06/2022 | 2811.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/06/2022 | 1774.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/06/2022 | 60.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/06/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/06/2022 | 8450.33 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/06/2022 | 14506.94 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 15/06/2022 | 60.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 15/06/2022 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/06/2022 | 60.00 | 00016362700422 | RAIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/06/2022 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/06/2022 | 45.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/06/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 17/06/2022 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 17/06/2022 | 79.80 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/06/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004717 | 17/06/2022 | 940.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/06/2022 | 20.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA PNEUS PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64095. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/06/2022 | 2770.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 2 RECAUCHUTAGENS 1400X24, 1 MANCHAO VD 05 A QUENTE, 1 MANCHAO VD 06 A QUENTE E 1 MANCHAO VT 253 A FRIO NA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/06/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/06/2022 | 159.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/06/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA GERALDO LUIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/06/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/06/2022 | 59.90 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/06/2022 | 6200.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA - FENIX SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNH0O DE 2022 COM 62 SEGURANÇAS DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004720 | 17/06/2022 | 3285.82 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001223/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004721 | 17/06/2022 | 3793.21 | 44339799000110 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001219/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004722 | 17/06/2022 | 3971.71 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001221/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004723 | 17/06/2022 | 3971.71 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001220/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004724 | 17/06/2022 | 4411.17 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001218/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004725 | 17/06/2022 | 4026.60 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004729 | 17/06/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/22, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 104. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/06/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/06/2022 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/06/2022 | 10.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/06/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEP. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/06/2022 | 199.86 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/06/2022 | 2026.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004715 | 17/06/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/06/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/06/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004742 | 20/06/2022 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/06/2022 | 54.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/06/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442,6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00049751956404 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2200 MIL SALGADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS, GUARDA MUNICIPAL E SEGURANÇA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, REALIZADOS NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001257/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2400 MIL SALGADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS, GUARDA MUNICIPAL E SEGURANÇA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, REALIZADOS NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/06/2022 | 3000.00 | 21857679000100 | MARIA GORETE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVERSÃO NO PARQUE, DURANTE 1 (UM) DIA, PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 13/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1259/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/06/2022 | 1100.88 | 41429415000162 | ELIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE CANON, PARA USO EM MAQUINÁ FOTOGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2961952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/06/2022 | 10752.30 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004759 | 20/06/2022 | 11284.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇOS E MOBILIDADE EM RODAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5993. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | CONSTRUCAO E RECUP.DE BARREIROS E PEQ. BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004746 | 20/06/2022 | 85106.63 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO AÇUDE VELHO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/06/2022 | 786.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/06/2022 | 19793.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 20/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CITILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6886. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 20/06/2022 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ANESTÉSICOS PARA TC DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL DA COSTA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1247. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000752 | 20/06/2022 | 420.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16987. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000753 | 20/06/2022 | 410.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377.711. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 20/06/2022 | 10778.40 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃO ( CIMENTO, TELHA FIBROCIMENTO, VERGALHÃO, LINHA, CERAMICA E FORRO PVC, ETC) PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 20/06/2022 | 83.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/06/2022 | 350.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/06/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/06/2022 | 1120.00 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2782/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/06/2022 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/06/2022 | 60.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/06/2022 | 60.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/06/2022 | 60.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/06/2022 | 300.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/06/2022 | 90.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/06/2022 | 137.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/06/2022 | 53.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/06/2022 | 330.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/06/2022 | 350.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/06/2022 | 400.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICATO RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/06/2022 | 60.00 | 00071250163404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/06/2022 | 60.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 21/06/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA MARIA SALETE PORTO, DEVOLVIDO DIA 20/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007282. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/06/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/06/2022 | 453.15 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004761 | 21/06/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/06/2022 | 1912.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/06/2022 | 1391.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/06/2022 | 12612.66 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/06/2022 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/06/2022 | 1313.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/06/2022 | 60.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/06/2022 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/06/2022 | 2500.00 | 32642254000108 | MATHEUS FELIPE MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW REALIZADO NA FESTA DE SANTO ANTONIO DIA 11/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 22/06/2022 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 22/06/2022 | 719.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 22/06/2022 | 1789.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000760 | 22/06/2022 | 440.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.867. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/06/2022 | 11016.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/06/2022 | 3000.00 | 38313852000101 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE ROCHAS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MUCUIM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/06/2022 | 115.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/06/2022 | 90.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/06/2022 | 108.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004785 | 23/06/2022 | 3001.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CARNE, MACARRÃO, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5681. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004786 | 23/06/2022 | 28001.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CARNE, MACARRÃO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5680. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/06/2022 | 211.12 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/06/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/06/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/06/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/06/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/06/2022 | 1513.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 05/2022 E 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/06/2022 | 8000.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALCO SECUNDÁRIO MONTADO NA VILA ARIUS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001264/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 27/06/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 27/06/2022 | 4590.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 102 ULTRASSONOGRAFIAS (R$ 45,00 CADA) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 27/06/2022 | 450.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REFERENTE A 09 HORAS (R$ 50,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001263/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 27/06/2022 | 1872.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITLAR (CATETER URIN. MASC.) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 27/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/06/2022 | 60.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/06/2022 | 70.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/06/2022 | 60.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/06/2022 | 60.00 | 00003059476489 | MARIA EDILEUZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004798 | 27/06/2022 | 20107.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE MAQUIAGEM, AUTO-MAQUIAGEM E BELEZA-15 ALUNOS CARGA HORARIA 70H, DESIGNER DE SOMBRANCELHAS-15 ALUNOS CARGA HORARIA 80H, ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR, CAMPO DE FUTSAL-30 ALUNOS CARGA HORARIA 60H, CUIDADOR INFANTIL-15 ALUNOS CARGA HORARIA 60H E CURSO DE TECNICAS DE VENDA - 20 ALUNOS CARGA HORARIA 40H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/06/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/06/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/06/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/06/2022 | 10091.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001269/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/06/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001268/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/06/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/06/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/06/2022 | 1993.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.120-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 28/06/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001267/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 28/06/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001273/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 28/06/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 28/06/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001284/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000773 | 28/06/2022 | 2549.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9219. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000774 | 28/06/2022 | 1023.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9220. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000775 | 28/06/2022 | 11577.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9222. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000776 | 28/06/2022 | 9080.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9228. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 5000777 | 28/06/2022 | 20051.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9227. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000778 | 28/06/2022 | 493.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9221. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 28/06/2022 | 2400.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5300. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 28/06/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 28/06/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 28/06/2022 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001281/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 28/06/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 28/06/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. 9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 28/06/2022 | 4534.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. 9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 28/06/2022 | 2621.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. 9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 28/06/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 28/06/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 28/06/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 28/06/2022 | 12308.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 28/06/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 28/06/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 28/06/2022 | 23772.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 28/06/2022 | 15858.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 28/06/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 28/06/2022 | 1000.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/06/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/06/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/06/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001276/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/06/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/06/2022 | 3639.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/06/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001290/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/06/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001289/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/06/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001288/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/06/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/06/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001286/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/06/2022 | 1210.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001296/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001294/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/06/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/06/2022 | 17332.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/06/2022 | 35148.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/06/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001265/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/06/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, PARA SER UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001266/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/06/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001277/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/06/2022 | 7381.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/06/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/06/2022 | 14077.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/06/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/06/2022 | 4197.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00095282599449 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001302/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/06/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00012169770461 | JOALES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001299/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00033461600415 | MARIA VALMIRA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001300/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001301/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008660750462 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001303/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001304/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00014021932461 | BIANCA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001305/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00010112648460 | JOELSON FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001306/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/06/2022 | 1830.69 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/06/2022 | 17062.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/06/2022 | 10908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/06/2022 | 64108.40 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/06/2022 | 8484.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00008548372486 | ARTHUR CESAR DUARTE CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/06/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/06/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001272/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/06/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001274/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004819 | 28/06/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/06/2022 | 779.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/06/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/06/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/06/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/06/2022 | 3712.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00001649321430 | TIAGO GULHERME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE COMPRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001326/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/06/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001327/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/06/2022 | 190.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/06/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001316/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/06/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001317/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/06/2022 | 297.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/06/2022 | 270.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001309/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/06/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/06/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001314/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/06/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/06/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004888 | 29/06/2022 | 1840.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA E GOIABA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900043538. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004889 | 29/06/2022 | 20699.03 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/06/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001313/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/06/2022 | 1210.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/06/2022 | 2200.00 | 00034249295818 | JOSENILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REFORMA E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001328/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/06/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001311/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004886 | 29/06/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05 A 24/06/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 5000797 | 29/06/2022 | 2995.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRAS E AÇÕES SOBRE SAÚDE MENTAL E PANDEMIA DO COVID 19 PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 29/06/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001320/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 29/06/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001321/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 29/06/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001322/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5000801 | 29/06/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05 A 24/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2145. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 29/06/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001269/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/06/2022 | 38.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA GRUPO UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 976. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/06/2022 | 90.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/06/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/06/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001319/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00014303700410 | MATHEUS WINICIUS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUAY THAI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/06/2022 | 90.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004887 | 29/06/2022 | 20107.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE MAQUIAGEM, AUTO-MAQUIAGEM E BELEZA-15 ALUNOS CARGA HORARIA 70H, DESIGNER DE SOMBRANCELHAS-15 ALUNOS CARGA HORARIA 80H, ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR, CAMPO DE FUTSAL-30 ALUNOS CARGA HORARIA 60H, CUIDADOR INFANTIL-15 ALUNOS CARGA HORARIA 60H E CURSO DE TECNICAS DE VENDA - 20 ALUNOS CARGA HORARIA 40H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/06/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/06/2022 | 213.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, RAIO TRAS., ETC), PARA A MOTO DE PLACA OFE-1730, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/06/2022 | 211.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESCOVA PARTIDA, LAMPADA, MOLA DO PE CENTRAL, ETC), PARA A MOTO DE PLACA MOI-9282, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 30/06/2022 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DR WAGNER FALCAO COMO ORTOPEDISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 30/06/2022 | 588.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, BATERIA, JUNTA, ETC) PARA A MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 30/06/2022 | 101.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PEDAL DE PARTIDA, MANGUEIRA, ETC) PARA A MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 30/06/2022 | 294.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EMBREAGEM COMPLETA, JUNTA EMBREAGEM, ETC) PARA A MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 30/06/2022 | 287.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAMARA, MOTOR DE PARTIDA, ETC) PARA A MOTO DE PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 30/06/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/06/2022 | 1210.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001334/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004895 | 30/06/2022 | 3341.40 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 111. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/06/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/06/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/06/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/06/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/06/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/06/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/06/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/06/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/06/2022 | 227.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/06/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/06/2022 | 665.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 06 DE 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/06/2022 | 12875.21 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITA DO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004909 | 30/06/2022 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05 A 24/06, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/07/2022 | 3.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/07/2022 | 59.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/07/2022 | 1090.00 | 00004828012478 | PEDRO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 17 JOGOS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA COMO ARBITRO E EM 8 JOGOS COMO ARBITRO AUXILIAR NO VALOR DE R$ 30,00 CADA NO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001345/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/07/2022 | 910.00 | 00006425552492 | ABILIO DIAS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 17 JOGOS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA COMO ARBITRO E EM 2 JOGOS COMO ARBITRO AUXILIAR NO VALOR DE R$ 30,00 CADA NO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001344/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/07/2022 | 1090.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 17 JOGOS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA COMO ARBITRO E EM 8 JOGOS COMO ARBITRO AUXILIAR NO VALOR DE R$ 30,00 CADA NO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001343/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/07/2022 | 720.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001339/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/07/2022 | 1525.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 01/07/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (60) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 01/07/2022 | 360.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 GAS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 01/07/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/07/2022 | 150.00 | 00008835498406 | DENISE SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/07/2022 | 120.00 | 00071611601460 | MYLLENA DE MEDEIROS BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/07/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GAS DE COZINHA PARA O CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/07/2022 | 480.00 | 00007586926417 | TARCISIO GONÇALVES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/07/2022 | 150.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/07/2022 | 90.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/07/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/07/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/07/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/07/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010828803455 | ANA PAULA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/07/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/07/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/07/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/07/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/07/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/07/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/07/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/07/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/07/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/07/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/07/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/07/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/07/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/07/2022 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/07/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/07/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/07/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/07/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/07/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/07/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/07/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/07/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/07/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/07/2022 | 175.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/07/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/07/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/07/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/07/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/07/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/07/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/07/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/07/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/07/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/07/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/07/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/07/2022 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/07/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/07/2022 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/07/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/07/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/07/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/07/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/07/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/07/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/07/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/07/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/07/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/07/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/07/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/07/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/07/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/07/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/07/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/07/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/07/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/07/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/07/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/07/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/07/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/07/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/07/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/07/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/07/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/07/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/07/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/07/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/07/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/07/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011582549460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/07/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/07/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/07/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/07/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/07/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/07/2022 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/07/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/07/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/07/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/07/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/07/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/07/2022 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/07/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/07/2022 | 145.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/07/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/07/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 04/07/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/07/2022 | 145.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/07/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 04/07/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 04/07/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 04/07/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 04/07/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/07/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/07/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/07/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/07/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/07/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/07/2022 | 145.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/07/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/07/2022 | 145.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/07/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/07/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007786524401 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/07/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/07/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/07/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/07/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/07/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004772614427 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/07/2022 | 145.00 | 00069185166472 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/07/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/07/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/07/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/07/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/07/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/07/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/07/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/07/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/07/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/07/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/07/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/07/2022 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/07/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/07/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/07/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/07/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/07/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/07/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/07/2022 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/07/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/07/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/07/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 04/07/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 04/07/2022 | 145.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 04/07/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/07/2022 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/07/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/07/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/07/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 04/07/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 04/07/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 04/07/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 04/07/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/07/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/07/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/07/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/07/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/07/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 04/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 04/07/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001352/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 04/07/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001349/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 04/07/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001357/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 04/07/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001359/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/07/2022 | 5842.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/07/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM MACARRÃO DE PNEU NA MAQUINA NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001351/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/07/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001353/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/07/2022 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/07/2022 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEUS (R$ 10,00 CADA), DOIS CONSERTOS DE CAMARA DE AR (R$ 10,00) NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/07/2022 | 210.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SETE CONSERTOS DE PNEUS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/07/2022 | 1202.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/07/2022 | 1520.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E SUCO PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/07/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/07/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU NO CARROÇÃO DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/07/2022 | 195.00 | 08814113000132 | JL BRAGA E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CILONTEX SLIM) PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/07/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NO PROTETOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001350/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/07/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001354/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/07/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/07/2022 | 90.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEUS (R$ 20,00 CADA), UM COLETE (R$ 20,00) E DOIS RODIZIOS DE PNEUS (R$ 15,00 CADA) NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/07/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/07/2022 | 220.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES E SUCO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/07/2022 | 7.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005412 | 05/07/2022 | 7000.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CLORO, DESINFETANTE, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/07/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 05/07/2022 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 05/07/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 05/07/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/07/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/07/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005429 | 06/07/2022 | 152.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9282, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005431 | 06/07/2022 | 1088.06 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/07/2022 | 140.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 06/07/2022 | 3198.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 12 A 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000824 | 06/07/2022 | 3228.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4359. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000825 | 06/07/2022 | 1500.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4366. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000826 | 06/07/2022 | 4304.20 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4367. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000827 | 06/07/2022 | 112.78 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4369. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000828 | 06/07/2022 | 120.79 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4371. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000829 | 06/07/2022 | 98.37 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4372. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000830 | 06/07/2022 | 131.35 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4373. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000831 | 06/07/2022 | 5492.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4379. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000832 | 06/07/2022 | 5381.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4380. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000833 | 06/07/2022 | 2982.39 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4381. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000834 | 06/07/2022 | 2406.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4382. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000835 | 06/07/2022 | 5632.85 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4383. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000836 | 06/07/2022 | 3860.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4368. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000837 | 06/07/2022 | 589.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49460. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 06/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005430 | 06/07/2022 | 3351.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005424 | 06/07/2022 | 2769.69 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005423 | 06/07/2022 | 2592.49 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005425 | 06/07/2022 | 7543.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005426 | 06/07/2022 | 7571.15 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005427 | 06/07/2022 | 7851.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005432 | 06/07/2022 | 599.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005417 | 06/07/2022 | 2339.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4353. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005418 | 06/07/2022 | 2040.16 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4354. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005419 | 06/07/2022 | 5775.05 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4355. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005420 | 06/07/2022 | 1705.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4356. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005421 | 06/07/2022 | 4379.15 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4357. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005422 | 06/07/2022 | 1536.05 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005428 | 06/07/2022 | 751.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/07/2022 | 1020.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022 E MULTAS, DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/07/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/07/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/07/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001369/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005440 | 07/07/2022 | 2210.09 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/07/2022 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005442 | 07/07/2022 | 7998.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 5000844 | 07/07/2022 | 6208.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, 1 BMD DENSITOMETRIA OSSEA, 2 RAIO X TORAX, 1 US DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, 1 TC ABDOMEM TOTAL, 1 TC ABDOMEM SUPERIOR, 1 TC PELVE OU BACIA, 2 RX COLUNA LOMBO-SACRA, 1 DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILATERAL, 1 US ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, 1 RM COLUNA LOMBAR, 1 TC CRANIO, 1 US ARTICULAR, 1 TC MASTOIDES OU ORELHAS E RM ARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 07/07/2022 | 219.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000846 | 07/07/2022 | 226.20 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4385. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5000847 | 07/07/2022 | 9000.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 19 TOTAL SUPERIOR, 15 TOTAL INFERIOR, 13 PARCIAL SUPERIOR E 13 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 07/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 07/07/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/07/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 02 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005439 | 07/07/2022 | 107.85 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OFE-1730, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005458 | 08/07/2022 | 11480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO 6 CARRADAS (R$ 820,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000851 | 08/07/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/22 A 09/07/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000652/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000852 | 08/07/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/22 A 09/07/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000651/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000853 | 08/07/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 09/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001372/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 08/07/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005457 | 08/07/2022 | 8160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO 12 HORAS (R$ 680,00 CADA) REALIZADOS NA RUA HILDA DONATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005459 | 08/07/2022 | 11480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO APOLINARIO COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, 14 CARRADAS (R$ 820,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005450 | 08/07/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 09/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001370/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/07/2022 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO 2022, DURANTE OS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 (DIARIA A R$ 300,00 CADA TENDA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005455 | 08/07/2022 | 39600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 36 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO 2022, DURANTE OS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 (36 UNIDADESX4 DIARIASXR$ 275,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005456 | 08/07/2022 | 4640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO 04 CARRADAS (R$ 820,00 CADA), DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO 2 HORAS (R$ 680,00 CADA) REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/07/2022 | 21.92 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 10.896-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/07/2022 | 32586.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/07/2022 | 1333.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL-PB E ADELSON GONÇALVES BENJAMIN, PREFEITO E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/07/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/07/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/07/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 5000855 | 11/07/2022 | 6000.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5725. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 11/07/2022 | 526.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E BIOPSIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000857 | 12/07/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001392/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000858 | 12/07/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001393/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 12/07/2022 | 900.00 | 00003084371440 | JOSIVAN FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPO GRANDE - MS PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000860 | 12/07/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001394/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 12/07/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005463 | 12/07/2022 | 8990.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO MA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005464 | 12/07/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001396/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005465 | 12/07/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005470 | 12/07/2022 | 47000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMAÇÃO PESADA 1X1, BASE PARA RELE FOTOELETRICO, ETC) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/07/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/07/2022 | 89.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005466 | 12/07/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001398/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/07/2022 | 4120.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL, SEGURANÇA PRIVADA, QUADRILHAS JUNINAS, BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO REALIZADA NOS DIAS 09, 10 ,11 E 12 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/07/2022 | 2832.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) E REFRIGERANTES PARA PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005475 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (MANGA, ACEROLA E GOIABA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900047484. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/07/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 20 DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001450/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005481 | 13/07/2022 | 46862.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALÇA PREF.SERVIÇO P/CABO MULT.10MM 8AWG PT, BASE PARA RELE FOTOELETRICO, ETC) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000862 | 13/07/2022 | 1110.87 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46692. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 13/07/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005477 | 13/07/2022 | 4920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO 6 CARRADAS (R$ 820,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/07/2022 | 180.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/07/2022 | 58.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/07/2022 | 90.00 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/07/2022 | 90.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/07/2022 | 90.00 | 00070143747452 | JANIELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/07/2022 | 60.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/07/2022 | 60.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/07/2022 | 60.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/07/2022 | 60.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/07/2022 | 62.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/07/2022 | 60.00 | 00001990766420 | CARMELITA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/07/2022 | 60.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/07/2022 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005494 | 14/07/2022 | 4108.95 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001452/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005495 | 14/07/2022 | 4501.38 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001453/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005496 | 14/07/2022 | 4039.70 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001456/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005497 | 14/07/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001455/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005498 | 14/07/2022 | 4501.38 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001457/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005499 | 14/07/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001454/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005500 | 14/07/2022 | 4616.80 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001458/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005501 | 14/07/2022 | 5771.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001461/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/07/2022 | 10313.85 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE DEBITADO DA CONTA 24.416-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/07/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GERALDO LUIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/07/2022 | 345.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-2936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005519 | 15/07/2022 | 4108.95 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001465/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005520 | 15/07/2022 | 4097.41 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS ITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001464/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/07/2022 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DEP. DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/07/2022 | 1100.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESÃO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA A PREMIAÇÃO DO JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1302 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/07/2022 | 11.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 15/07/2022 | 1209.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEP. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005522 | 15/07/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/07/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA E DO ALOJAMENTO DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 15/07/2022 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 15/07/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 15/07/2022 | 60.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (CORREIA DO ALTERNADOR) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 15/07/2022 | 1210.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DO ALTERNADOR, KIT DE EMBREAGEM E JOGO DE VELA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/07/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/07/2022 | 70.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/07/2022 | 60.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/07/2022 | 60.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/07/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/07/2022 | 3119.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/07/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/07/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 18/07/2022 | 15974.40 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 18/07/2022 | 530.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM (R$ 300,00), SERVIÇOS ELETRICOS (R$ 200,00) E TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR (R$ 30,00) NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001478/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 18/07/2022 | 30.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001477/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 18/07/2022 | 600.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, TRAJETO: AREIAL A CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE A CONCESSIONARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001472/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 18/07/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 18/07/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 18/07/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 18/07/2022 | 39329.01 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 18/07/2022 | 12060.11 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRODUTIVIDADE, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 18/07/2022 | 59988.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - VENCIMENTO E PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 18/07/2022 | 1696.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 18/07/2022 | 16964.53 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 18/07/2022 | 48843.11 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 18/07/2022 | 20945.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 18/07/2022 | 18246.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 18/07/2022 | 2984.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 18/07/2022 | 8141.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 18/07/2022 | 3316.91 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 18/07/2022 | 3168.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 18/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 18/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 18/07/2022 | 11338.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/07/2022 | 5948.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 18/07/2022 | 35069.58 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/07/2022 | 9391.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 18/07/2022 | 43029.57 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/07/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 18/07/2022 | 3237.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/07/2022 | 5223.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/07/2022 | 26348.79 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/07/2022 | 13959.87 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/07/2022 | 3218.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/07/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 18/07/2022 | 17328.31 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/07/2022 | 10050.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005526 | 18/07/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/22 CONFORME NOTA FISCAL Nº 117. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/07/2022 | 47381.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DDE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/07/2022 | 10944.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/07/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/07/2022 | 17287.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/07/2022 | 6785.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/07/2022 | 266533.71 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/07/2022 | 60229.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/07/2022 | 101944.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/07/2022 | 12248.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/07/2022 | 38105.72 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/07/2022 | 117.20 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/07/2022 | 21.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/07/2022 | 5990.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS, SERVIÇO DE BUFFET PARA COMITIVA DO GOVERNADOR, SECRETARIOS ESTADUAIS NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO E INAUGURAÇÃO DA ADUTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 19/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000892 | 19/07/2022 | 2498.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380.978. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 19/07/2022 | 1330.02 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.883. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000894 | 19/07/2022 | 24.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78652. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000895 | 19/07/2022 | 5636.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9754. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000896 | 19/07/2022 | 1149.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9755. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000897 | 19/07/2022 | 1624.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9756. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/07/2022 | 20.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/07/2022 | 90.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/07/2022 | 44.03 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/07/2022 | 26.15 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/07/2022 | 60.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/07/2022 | 60.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/07/2022 | 90.00 | 00006953424796 | SUELI DOS SANTOS APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/07/2022 | 250.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/07/2022 | 60.00 | 00007586926417 | TARCISIO GONÇALVES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000898 | 20/07/2022 | 102.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78.835. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000899 | 20/07/2022 | 1293.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78.839. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 20/07/2022 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOGLUTOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANGELO MIGUEL FRANCA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8194. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5000901 | 20/07/2022 | 2727.05 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11965. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 20/07/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/07/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/07/2022 | 950.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PEÇAS ELT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESTATOR, REGULADOR, ROLAMENTOS E REPARO) PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/07/2022 | 0.32 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/07/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/07/2022 | 449.97 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/07/2022 | 59.90 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005582 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (CAJU, GOIABA E MANGA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900049915. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/07/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0005581 | 21/07/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005590 | 21/07/2022 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/07/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/07/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005589 | 21/07/2022 | 460.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000903 | 21/07/2022 | 494.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49696. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 21/07/2022 | 2400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO RTU DE PROSTATA DO PACIENTE FRANCISCO DE SALES IBIAPINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000905 | 21/07/2022 | 258.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17797. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 21/07/2022 | 900.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO: ESTUDO URODINAMICO NOS PACIENTES JOAO VENANCIO GONÇALO DE OLIVEIRA E ARLENE CANDIDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 543. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 21/07/2022 | 83.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/07/2022 | 90.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/07/2022 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/07/2022 | 90.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/07/2022 | 80.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/07/2022 | 80.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/07/2022 | 60.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS - PROGRAMA CHAMA ACESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/07/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/07/2022 | 60.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/07/2022 | 60.00 | 00017039508443 | VICTOR HANIEL DE LIMA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/07/2022 | 60.00 | 00001996951483 | MARIA DAPAZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/07/2022 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/07/2022 | 90.00 | 00009821352464 | MARIA JOSE DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/07/2022 | 90.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/07/2022 | 90.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/07/2022 | 90.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/07/2022 | 121.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 22/07/2022 | 1277.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 22/07/2022 | 515.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 22/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/07/2022 | 20.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇAS DE PNEUS 1400 X 24 PARA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65.103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/07/2022 | 2716.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 RECAUCHUTAGENS DE PNEUS 1400X24 (R$ 1.300,00 CADA) E 2 MANCHOES VD 05 A QUENTE (R$ 116,00) PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/07/2022 | 10857.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/07/2022 | 434.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/07/2022 | 1502.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/07/2022 | 1009.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/07/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005603 | 22/07/2022 | 2429.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DE PLACAS: OEZ-7298 E QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/07/2022 | 1931.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/07/2022 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/07/2022 | 51.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005625 | 25/07/2022 | 11240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 1000R20, 4 CAMARAS DE AR 1000/20 E 4 PROTETORES ARO 20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1643. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005626 | 25/07/2022 | 6600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 215/75R17 5 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1644. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005627 | 25/07/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 CAMARAS DE AR, 4 PNEUS E 4 PROTETORES ARO 16 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1645. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/07/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005622 | 25/07/2022 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 25/06 A 24/07/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005623 | 25/07/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/07/2022 | 592.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 ANEIS DE VEDAÇÃO RODA E 4 VALVULAS PNEUS S/CAMARA PARA PA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005628 | 25/07/2022 | 8830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 CAMARAS DE AR E 2 PNEUS PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005629 | 25/07/2022 | 3660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 5000912 | 25/07/2022 | 18665.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS: 16 CONSULTAS NEUROLOGISTA, 10 CONSULTAS NEUROPEDIATRIA, 15 CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA, 12 CONSULTAS ANGIOLOGISTA, 06 CONSULTAS DERMATOLOGISTA, EXAMES PRESTADOS: 05 ECOCARDIOGRAMA, 02 HISTEROSCOPIA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 98 E 99. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 25/07/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001492/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 25/07/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 25/07/2022 | 110.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO ARGO DE QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1651. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5000916 | 25/07/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO ARGO DE QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1652. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 25/07/2022 | 460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA BOCSH PARA O VEICULO ARGO DE QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1650. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 25/07/2022 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 2 DISCOS FREIOS TRASEIROS PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1649. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5000919 | 25/07/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1648. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 25/07/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/07/2022 | 90.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/07/2022 | 90.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/07/2022 | 275.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ULTRALINE 4000 AF 20-20 M PARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/07/2022 | 90.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/07/2022 | 60.00 | 00095301763415 | MARCOS SUELIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/07/2022 | 60.00 | 00004808431475 | ANCELMA QUERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/07/2022 | 80.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 5000922 | 26/07/2022 | 12326.00 | 34525968000153 | S & M IMPRESSOS - MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 7000 XEROX PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 6000 XEROX COLORIDA (R$ 0,93 CADA), 200 PLASTIFICAÇÕES 10X15CM (R$ 3,70 CADA), 3000 IMPRESSÕES COLORIDAS (R$ 0,93 CADA) E 6400 IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000923 | 26/07/2022 | 157.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46788. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 26/07/2022 | 2400.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5418. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 26/07/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005643 | 26/07/2022 | 13848.10 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/07/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005637 | 26/07/2022 | 3924.28 | 44339799000110 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001493/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/07/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/07/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, PARA SER UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001497/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/07/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001509/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001527/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/07/2022 | 763.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/07/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/07/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001503/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/07/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001504/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/07/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001506/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00008548372486 | ARTHUR CESAR DUARTE CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001511/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/07/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001516/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/07/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/07/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001507/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/07/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001525/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001528/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001517/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001518/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001519/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/07/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001510/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 27/07/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001514/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 27/07/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 27/07/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 27/07/2022 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001512/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001498/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 27/07/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001505/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 27/07/2022 | 460.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO E COPO UMIDIFICADOR PAR AOXIGENIO PARA JOSE VICENTE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007386. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 27/07/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001524/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 27/07/2022 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/07/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001499/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001500/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/07/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/07/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 03 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00014303700410 | MATHEUS WINICIUS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUAY THAI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001557/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/07/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/07/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001552/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/07/2022 | 2247.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/07/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/ FUNDO ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/07/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/07/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/07/2022 | 11303.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23120-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5000935 | 28/07/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06 A 24/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2169. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 28/07/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001553/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 28/07/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001555/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 28/07/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001554/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 28/07/2022 | 5130.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 114 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 28/07/2022 | 4534.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 28/07/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 28/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 28/07/2022 | 2367.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 28/07/2022 | 3617.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM, TUBO DE COLETA, SDH DILUENTE, SDH LISANTEE ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 61149. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 28/07/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 28/07/2022 | 12308.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 28/07/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FMS - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 28/07/2022 | 22560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COVID-19 CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 28/07/2022 | 22012.83 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 28/07/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FMS - CEO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 28/07/2022 | 1000.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 28/07/2022 | 1886.74 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 28/07/2022 | 109.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COVID19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 28/07/2022 | 94.05 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/07/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001546/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/07/2022 | 91.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COROVELO MF E MANGOTE RAD.) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/07/2022 | 225.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇA (MANG INTERCOOLER) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/07/2022 | 3639.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/07/2022 | 17332.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/07/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001544/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005706 | 28/07/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06 A 24/07/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/07/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/07/2022 | 2000.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00001649321430 | TIAGO GULHERME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE COMPRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001558/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/07/2022 | 190.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001543/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/07/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001549/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/07/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001550/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/07/2022 | 779.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/07/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/07/2022 | 3712.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/07/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/07/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/07/2022 | 330.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00012169770461 | JOALES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001533/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00033461600415 | MARIA VALMIRA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001532/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001534/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00095282599449 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001535/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00008660750462 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001536/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001537/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00014021932461 | BIANCA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001538/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010112648460 | JOELSON FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001561/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/07/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/07/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/07/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/07/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/07/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/07/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/07/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/07/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001545/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/07/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001547/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/07/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001548/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/07/2022 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E JOÃO IZIDRO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001542/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0005704 | 28/07/2022 | 2800.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 BEBEDOUROS DE COLUNA REFRIGERADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 619. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/07/2022 | 14437.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/07/2022 | 8399.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/07/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/07/2022 | 3943.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES FUNDEB 70% - INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/07/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAOL DE APOIO FUNDEB 70% - INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/07/2022 | 1600.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1350 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/07/2022 | 8484.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - MDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/07/2022 | 65824.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES - FUNDEB70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/07/2022 | 10908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB70% INFANTIL- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/07/2022 | 15850.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES - FUNDEB-70% INFANTIL- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/07/2022 | 39996.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE APOIO - FUNDEB-70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/07/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0005764 | 29/07/2022 | 12721.50 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, MESAS EM MDF, LONGARINAS 4 LUGARES E ARQUIVOS EM AÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1208. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/07/2022 | 0.10 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/07/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/07/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/07/2022 | 671.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 07 DE 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/07/2022 | 700.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005749 | 29/07/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/07/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/07/2022 | 12996.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/07/2022 | 3162.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/07/2022 | 2100.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE 21 DIARIAS (R$ 100,00 CADA) COMO CALCETEIRO NA RUA BALBINO DO CARMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001568/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO CALCETEIRO REFERENTE A 21 DIARIAS (R$ 100,00 CADA) NA RUA JOAO BATISTA DA SILVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001567/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/07/2022 | 1210.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001562/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/07/2022 | 1210.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001563/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 29/07/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 29/07/2022 | 540.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 29/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ANTONIO RODRIGUES CANDIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 29/07/2022 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENO PORTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, REALIZADO POR DR WAGNER FALCAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 29/07/2022 | 14000.00 | 42027518000169 | GIVANILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA O POSTO DE SAÚDE (UBS 1), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001566/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 29/07/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (60) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0023. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 29/07/2022 | 840.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/07/2022 | 400.00 | 00002910587444 | LUCIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/07/2022 | 90.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/07/2022 | 70.00 | 00020377037400 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/07/2022 | 150.00 | 00014090463467 | MARIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/07/2022 | 80.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/07/2022 | 80.00 | 00070336795483 | LIDIANE DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/07/2022 | 84.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/07/2022 | 40.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/08/2022 | 80.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/08/2022 | 60.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/08/2022 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/08/2022 | 40.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/08/2022 | 30.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/08/2022 | 30.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/08/2022 | 300.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/08/2022 | 100.00 | 00008593661467 | VANUZIA TOMAZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/08/2022 | 300.00 | 00021899665404 | JOSE RANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/08/2022 | 100.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/08/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GAS DE COZINHA PARA O CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/08/2022 | 39.94 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 01/08/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 01/08/2022 | 120.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GAS DE COZINHA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 01/08/2022 | 79.88 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/08/2022 | 3350.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005783 | 01/08/2022 | 60000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HORA MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA (PC), REFERENTE A 200H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/08/2022 | 39.94 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/08/2022 | 159.76 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/08/2022 | 546.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (CORREIAS EUROBELT A35, CORREIAS B65 E FACA JEN) PARA A ENSILADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/08/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/08/2022 | 199.70 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/08/2022 | 26.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/08/2022 | 235.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/08/2022 | 39.94 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/08/2022 | 1920.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/08/2022 | 39.94 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/08/2022 | 951.02 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TRICOLINE, ALGODAOZINHO, ETC) PARA DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005799 | 02/08/2022 | 14010.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CLORO, DESINFETANTE, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5847. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005801 | 02/08/2022 | 506.06 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COUVE, BANANA, TOMATE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900053609. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005802 | 02/08/2022 | 772.46 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO VERDE, COENTRO, MACAXEIRA, BATATA DOCE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900053561. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005803 | 02/08/2022 | 786.77 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, COUVE, FEIJAO VERDE, GOIABA, JERIMUM LEITE, LARANJA, TOMATE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900053669. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005804 | 02/08/2022 | 28001.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, ALMONDEGAS AO MOLHO, BISCOITO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/08/2022 | 850.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORREIA PARA SAX SOPRANO OU ALTO, PALHETAS, PELES, ETC) PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA VALDOMIRO DANIEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/08/2022 | 1742.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (BOTOES, FITAS DE CETIM, ETC) PARA O DESFILE CIVICO NO 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 02/08/2022 | 1249.06 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (NT PRETO, VELUDO, LAMINADO, ETC) PARA DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005910 | 02/08/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS ARARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006012 | 02/08/2022 | 8717.82 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 02/08/2022 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001576/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 02/08/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART N° 3713293 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EPITACIO BARBOSA ALVES, SEBASTIAO BENJAMIM, BECO DA PREFEITURA, MANOEL VIANA, TRAVESSA HILDA DONATO, JOSE CANDIDO RIBEIRO, BASTO CAPIM, EZEQUIEL GOMES, INACIA DOS SANTOS, VALDEMAR MARTINS DOS SANTOS, ECELINA BRAS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/08/2022 | 1525.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 02/08/2022 | 6983.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 02/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 02/08/2022 | 100.00 | 00013964918482 | JAYME COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/08/2022 | 60.00 | 00004516161460 | GENILDA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005800 | 02/08/2022 | 9003.15 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, FARINHA, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5845. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/08/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/08/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/08/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011582549460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/08/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 02/08/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 02/08/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 02/08/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/08/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/08/2022 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/08/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/08/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/08/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/08/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/08/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/08/2022 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/08/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/08/2022 | 145.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 02/08/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/08/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/08/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/08/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/08/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/08/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/08/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/08/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 02/08/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/08/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/08/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/08/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/08/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 02/08/2022 | 145.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 02/08/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/08/2022 | 145.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/08/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/08/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007786524401 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/08/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/08/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/08/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/08/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/08/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004772614427 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/08/2022 | 145.00 | 00069185166472 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 02/08/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/08/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/08/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/08/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/08/2022 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/08/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/08/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/08/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/08/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/08/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/08/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/08/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/08/2022 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/08/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/08/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/08/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/08/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/08/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/08/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/08/2022 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/08/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/08/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/08/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/08/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/08/2022 | 145.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/08/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 02/08/2022 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 02/08/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 02/08/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 02/08/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/08/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 02/08/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 02/08/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/08/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 02/08/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/08/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/08/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/08/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/08/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/08/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/08/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/08/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/08/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010828803455 | ANA PAULA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/08/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/08/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/08/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/08/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/08/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/08/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/08/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/08/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/08/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/08/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/08/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/08/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/08/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/08/2022 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/08/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/08/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/08/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/08/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/08/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/08/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 02/08/2022 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 02/08/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/08/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/08/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 02/08/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 02/08/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/08/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 02/08/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 02/08/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/08/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 02/08/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 02/08/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/08/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/08/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/08/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/08/2022 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/08/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/08/2022 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006226486406 | MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/08/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/08/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/08/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 02/08/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 02/08/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 02/08/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 02/08/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 02/08/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/08/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 02/08/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 02/08/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 02/08/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 02/08/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 02/08/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/08/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/08/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 02/08/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/08/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 02/08/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 02/08/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 02/08/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/08/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 02/08/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/08/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 02/08/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 02/08/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 02/08/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 02/08/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 02/08/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/08/2022 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000972 | 03/08/2022 | 831.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67.780. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 03/08/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 03/08/2022 | 116.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTE PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/08/2022 | 1278.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/08/2022 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/08/2022 | 4.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/08/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006283 | 04/08/2022 | 3360.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4458. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006284 | 04/08/2022 | 3238.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4459. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006285 | 04/08/2022 | 3796.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4460. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006286 | 04/08/2022 | 5009.61 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4461. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006287 | 04/08/2022 | 982.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006296 | 04/08/2022 | 1200.06 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006297 | 04/08/2022 | 1175.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/08/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001602/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/08/2022 | 85.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006295 | 04/08/2022 | 2634.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/08/2022 | 1780.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA POLICIAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006289 | 04/08/2022 | 4367.77 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006293 | 04/08/2022 | 3849.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006288 | 04/08/2022 | 5284.79 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006290 | 04/08/2022 | 5004.99 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006291 | 04/08/2022 | 3464.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006292 | 04/08/2022 | 2310.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006294 | 04/08/2022 | 5774.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000975 | 04/08/2022 | 5887.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4491. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000976 | 04/08/2022 | 4392.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4490. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000977 | 04/08/2022 | 4717.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4488. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000978 | 04/08/2022 | 5125.35 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4487. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000979 | 04/08/2022 | 2964.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4486. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000980 | 04/08/2022 | 4234.58 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4485. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000981 | 04/08/2022 | 4765.70 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4484. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000982 | 04/08/2022 | 2324.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000983 | 04/08/2022 | 110.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOM-3897, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4482. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000984 | 04/08/2022 | 24.76 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4481. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000985 | 04/08/2022 | 109.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4480. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000986 | 04/08/2022 | 92.85 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0856, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4479. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000987 | 04/08/2022 | 40.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4478. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000988 | 04/08/2022 | 45.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4477. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000989 | 04/08/2022 | 100.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4476. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000990 | 04/08/2022 | 72.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4475. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000991 | 04/08/2022 | 2245.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4474. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006298 | 04/08/2022 | 2124.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/08/2022 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 05/08/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/08/2022 | 2077.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/08/2022 | 1940.51 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 08/08/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 08/08/2022 | 5480.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 460 E 461. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 08/08/2022 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA - INCOR-CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE FLEBOGRAFIA DE VEIA CAVA SUPERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2027. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 08/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/08/2022 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/08/2022 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/08/2022 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 09/08/2022 | 193.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 09/08/2022 | 2150.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO RTU DE PROSTATA DO PACIENTE RAIMUNDO DOMINGOS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 835. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000998 | 09/08/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 09/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001637/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000999 | 09/08/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/22 A 09/08/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000662/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001000 | 09/08/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/22 A 09/08/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000661/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 09/08/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/08/2022 | 332.18 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART N° 3716696 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE ANALISE DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO CONCLUIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/08/2022 | 390.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (CRUZETA) PARA A ENSILADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006310 | 09/08/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 09/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001636/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00001785248405 | CAMILA GRISE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001658/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/08/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/08/2022 | 32586.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/08/2022 | 79.50 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS, LAÇOS, SACOS E SACOLAS PARA EMBALAGENS DOS PREMIOS PARA O ALUNO NOTA 10 E PROFESSOR NOTA 1000, CONFORME NOTA FISCAL Nº 997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/08/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/08/2022 | 300.00 | 00002958559408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUERMESSE REALIZADA NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001659/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 10/08/2022 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA NA PACIENTE SAMYRA CYRINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 10/08/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001004 | 11/08/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001690/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001005 | 11/08/2022 | 694.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46885. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001006 | 11/08/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001689/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001007 | 11/08/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001688/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001008 | 11/08/2022 | 562.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67150. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA, INSTALAÇÕES ELETRICAS, NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001697/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 11/08/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006325 | 11/08/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/08/2022 | 1500.00 | 38313852000101 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE ROCHAS NA RUA FRANCISCO TITO E NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO GIRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001694/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006329 | 11/08/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001692/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, INSTALAÇÕES ELETRICAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001695/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006330 | 11/08/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 11/08/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001,-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/08/2022 | 145.00 | 00009488330414 | CLEDJANE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/08/2022 | 145.00 | 00009738672481 | PAULO ROBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 12/08/2022 | 60.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/08/2022 | 60.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/08/2022 | 70.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 12/08/2022 | 60.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 12/08/2022 | 70.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 12/08/2022 | 60.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 12/08/2022 | 216.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 12/08/2022 | 70.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/08/2022 | 150.00 | 00095287213468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 12/08/2022 | 100.00 | 00010603374441 | FRANCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 12/08/2022 | 80.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/08/2022 | 80.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/08/2022 | 60.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/08/2022 | 70.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/08/2022 | 39.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 24.416-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/08/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 12/08/2022 | 589.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/08/2022 | 2200.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS 150AH PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 541. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 12/08/2022 | 1720.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIG.ESPORT. E DE VIAGEM -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/08/2022 | 250.00 | 30676565000154 | LEONARDO GIOVANI SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TERMINAL DO AMORTECEDOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 12/08/2022 | 930.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS E LAMPADA PARA OS VEICULOS ARGO DE PLACA QSC-4588 E PALIO NQF-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 12/08/2022 | 450.00 | 03217520000149 | LABORATORIO COLPAT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOLOGIA - PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO EM REAÇÃO IMUNOISTOQUIMICA ISOLADA DO PACIENTE RONILDO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6630. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 12/08/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 15/08/2022 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001705/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 15/08/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001719/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 15/08/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU (R$ 10,00) E UMA TROCA DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001718/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 15/08/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001701/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 15/08/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-3897, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001702/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 15/08/2022 | 1911.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 E MULTAS DO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 15/08/2022 | 420.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 E MULTAS DO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001022 | 15/08/2022 | 132.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80.261. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 15/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/08/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE CAMARA DE AR DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001704/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 15/08/2022 | 95.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM RODIZIO DE PNEU (R$ 45,00), UM CONSERTO DE PNEU (R$ 30,00) E PITSTOP (R$ 20,00) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001720/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 15/08/2022 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001706/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006365 | 15/08/2022 | 4501.38 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001708/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006366 | 15/08/2022 | 4108.95 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001707/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006367 | 15/08/2022 | 3924.28 | 44339799000110 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001709/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006368 | 15/08/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001710/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006369 | 15/08/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001711/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006370 | 15/08/2022 | 4039.70 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001712/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006371 | 15/08/2022 | 4501.38 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001713/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006372 | 15/08/2022 | 4616.80 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001714/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006373 | 15/08/2022 | 4097.41 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS ITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001715/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006374 | 15/08/2022 | 4108.95 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001716/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006375 | 15/08/2022 | 5771.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07A 14/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001717/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 15/08/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 15/08/2022 | 100.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRES CONSERTOS DE PNEU (R$ 20,00) E TROCA DE PNEU (R$ 40,00) DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001721/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 15/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 15/08/2022 | 14496.84 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 15/08/2022 | 22.48 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 15/08/2022 | 45.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 15/08/2022 | 60.00 | 00006829070490 | JANAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 15/08/2022 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 15/08/2022 | 60.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/08/2022 | 60.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 15/08/2022 | 60.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 15/08/2022 | 60.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-6178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003407555474 | GILSO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/08/2022 | 60.00 | 00070892165430 | GILBERCELIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/08/2022 | 175.00 | 00036867870406 | ANTONIO CIRILO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/08/2022 | 60.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/08/2022 | 161.00 | 00013657723498 | SAMARA DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/08/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006402 | 16/08/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/08/2022 | 504.66 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/08/2022 | 9000.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 40 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001723/2022, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/08/2022 | 117.20 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA O DIA DO ALUNO NOTA 10, PROFESSOR NOTA 1000 NO EVENTO DE GINCANA ESTUDANTIL MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 12/08/22, CONFORME NOTA FISCAL 001724/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006403 | 16/08/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 14/08/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/08/2022 | 47.66 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006400 | 16/08/2022 | 12300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO APOLINARIO DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO 15 CARRADAS (R$ 820,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006401 | 16/08/2022 | 6800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 10H (R$ 680,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001024 | 16/08/2022 | 8250.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 16 TOTAL SUPERIOR, 15 TOTAL INFERIOR, 14 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 16/08/2022 | 9000.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 40 CARRADAS DE AGUA CAPACIDADE DE 12M³ PARA OS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001722/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001026 | 16/08/2022 | 689.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46907. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001027 | 16/08/2022 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80401. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 17/08/2022 | 79.80 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 17/08/2022 | 61.13 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001031 | 17/08/2022 | 3426.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.506. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001032 | 17/08/2022 | 832.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.507. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001033 | 17/08/2022 | 859.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.508. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001034 | 17/08/2022 | 24.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80526. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 17/08/2022 | 3002.08 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 5001036 | 17/08/2022 | 800.71 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8411. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 17/08/2022 | 9065.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 17/08/2022 | 3282.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 17/08/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 17/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 17/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EQUIPE DA COVID 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 17/08/2022 | 8132.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 17/08/2022 | 55646.58 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 17/08/2022 | 20780.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 17/08/2022 | 12854.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 17/08/2022 | 2984.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 17/08/2022 | 1696.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 17/08/2022 | 19275.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 17/08/2022 | 36360.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 17/08/2022 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFUTIVIDADE LABORATORIO E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 17/08/2022 | 26250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 17/08/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 17/08/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 17/08/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 17/08/2022 | 5694.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 17/08/2022 | 33312.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/08/2022 | 159.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 17/08/2022 | 9186.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 17/08/2022 | 44497.03 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 17/08/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 17/08/2022 | 3237.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006410 | 17/08/2022 | 6121.80 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, ECT) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 17/08/2022 | 40.93 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/08/2022 | 46177.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 17/08/2022 | 16273.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 17/08/2022 | 10821.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 17/08/2022 | 6230.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 17/08/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 17/08/2022 | 34426.72 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 17/08/2022 | 264313.39 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 17/08/2022 | 58029.73 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/08/2022 | 97113.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 17/08/2022 | 12248.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 17/08/2022 | 4710.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL - TERRENO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006411 | 17/08/2022 | 1339.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 17/08/2022 | 199.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 17/08/2022 | 5132.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 17/08/2022 | 25916.99 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/08/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 17/08/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 17/08/2022 | 3372.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/08/2022 | 18059.16 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 17/08/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 17/08/2022 | 2811.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 17/08/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 17/08/2022 | 14506.94 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 17/08/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 17/08/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 18/08/2022 | 300.00 | 00001190710889 | JOSE DO PATROCINIO PATRICIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 18/08/2022 | 880.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ORTESE ORTOPEDICA PARA LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/08/2022 | 120.00 | 00004520965454 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/08/2022 | 1837.14 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAES E REFRIGERANTES PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 18/08/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 18/08/2022 | 306.03 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (RABO DE GALO, GALAO DE OURO, VELCRO, ETC) PARA O DESFILE CIVICO NO 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 18/08/2022 | 748.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TULE, VELUDO, ETC) PARA DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/08/2022 | 1856.40 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/08/2022 | 5307.58 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAES, BEBIDA LACTEA E REFRIGERANTES PARA O EVENTO ALUNO NOTA 10 E PROFESSOR NOTA 1000, REALIZADO DIA 11/08/22 E PARA O LANCHE DOS ALUNOS DURANTE A GINCANA SOCIOEDUCATIVA REALIZADA NO DIA 12/08/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006453 | 18/08/2022 | 2080.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS (CAJU E GOIABA) PARA A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900059907. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006454 | 18/08/2022 | 71955.35 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONV. 286/2021 E CONTRATO Nº 050/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 562. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/08/2022 | 20699.03 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006456 | 18/08/2022 | 89767.68 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONV. 286/2021 E CONTRATO Nº 050/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 570. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/08/2022 | 1735.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 3 PNEUS 750X16 E SERVIÇO DE MANCHÃO E 1 RECAPAGEM DE PNEUS 215/75R PARA OS VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/08/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DDA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA GERALDO LUIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/08/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DAS DELEGACIAS POLICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 18/08/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 18/08/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOALES DA SILVA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2736. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001056 | 18/08/2022 | 648.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18465. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001057 | 18/08/2022 | 86.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.469. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 18/08/2022 | 388.38 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAES E REFRIGERANTES PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DURANTE CURSOS DE CAPACITAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 18/08/2022 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 18/08/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 19/08/2022 | 225.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 BUQUES DE FLORES NATURAIS PARA O EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 19/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE LEDSON BARBOSA SALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 19/08/2022 | 258.30 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E SALGADINHOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2449. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 19/08/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/08/2022 | 200.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 5 BUQUES DE FLORES NATURAIS PARA O EVENTO ALUNO NOTA 10 E PROFESSOR NOTA 1000, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/08/2022 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 4KG PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/08/2022 | 59.90 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006473 | 19/08/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/08/2022 | 186.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/08/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/08/2022 | 443.61 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/08/2022 | 3218.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/08/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006480 | 22/08/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001065 | 22/08/2022 | 2374.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 22/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/08/2022 | 60.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/08/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/08/2022 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/08/2022 | 65.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/08/2022 | 108.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/08/2022 | 90.00 | 00017935923493 | ESPEDITO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001067 | 23/08/2022 | 1156.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69.465. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 23/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 23/08/2022 | 1554.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001070 | 23/08/2022 | 14059.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.575. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001071 | 23/08/2022 | 6029.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.576. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 5001072 | 23/08/2022 | 19000.81 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.577. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001073 | 23/08/2022 | 3018.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12122. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 23/08/2022 | 1950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE (DOPPLER FETAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 36015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 23/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/08/2022 | 600.00 | 00002171696435 | RONALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POÇO LOCALIZADO NO SITIO ESTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001738/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 23/08/2022 | 4080.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA (BORDA CORTANTE) PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/08/2022 | 10627.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/08/2022 | 1022.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/08/2022 | 1936.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006498 | 23/08/2022 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/08/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/08/2022 | 75.00 | 00078917735487 | EDNALDO DA COSTA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE GESTAO DESCENTRALIZADA: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/08/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/08/2022 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/08/2022 | 1184.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/08/2022 | 2400.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLAS E REDES DE FUTCAMPO FIO 3MM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/08/2022 | 870.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, AGUA MINERAL COM GAS, COCA COLA LATA E SUCO PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MODELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/08/2022 | 750.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, AGUA MINERAL COM GAS, COCA COLA LATA E SUCO PARA O PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/08/2022 | 6384.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, AGUA MINERAL COM GAS, COCA COLA LATA, COCA COLA DE 2L, GELO E SUCO PARA OS POLICIAIS, BOMBEIROS, SEGURANÇA PRIVADA E ARTISTAS DURANTE O SANTO ANTONIO REALIZADO NOS DIAS 09,10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/08/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/08/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/08/2022 | 1200.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, AGUA MINERAL COM GAS, COCA COLA LATA E SUCO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/08/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 24/08/2022 | 630.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, AGUA MINERAL COM GAS, COCA COLA LATA E SUCO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 24/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/08/2022 | 120.00 | 00001613068450 | CIDNEY ELEUTERIO ANULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 25/08/2022 | 70.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/08/2022 | 70.00 | 00003560363403 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/08/2022 | 60.00 | 00004317145413 | IVANILDO PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/08/2022 | 1575.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 63 CAMISAS PARA O GRUPO UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 25/08/2022 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENO PORTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO POR DR WAGNER FALCAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 25/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/08/2022 | 460.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (GRAXEIRO CURVO, MOLA CUICAO, DIAFRAGMA E LAMPADA) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006521 | 25/08/2022 | 2500.00 | 32185713000163 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 200MM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006513 | 25/08/2022 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07 A 24/08/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 25/08/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/08/2022 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/08/2022 | 620.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006527 | 26/08/2022 | 23147.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, ALMONDEGAS AO MOLHO, BISCOITO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5944. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006526 | 26/08/2022 | 2500.00 | 32185713000163 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 200MM PARA A RUA FRANCISCO TITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/08/2022 | 150282.00 | 00020443811415 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30.267,50 m2, PERIMETRO 744,53m, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM ACESSO PRINCIPAL PELA RUA EDILSON COSTA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001081 | 26/08/2022 | 520.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSAO) PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10728. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001082 | 26/08/2022 | 2351.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10727. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001083 | 26/08/2022 | 1922.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL C/MANGA LONGA, GAZE, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 10726. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 26/08/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 26/08/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE JOSE VICENTE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | CAPACITACAO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 5001086 | 26/08/2022 | 3190.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO SOBRE PREVINE BRASIL PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 5001087 | 26/08/2022 | 14999.85 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5945. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/08/2022 | 200.00 | 00007308410730 | JANILTON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/08/2022 | 60.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/08/2022 | 60.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006528 | 26/08/2022 | 8642.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BISCOITOS, CARNE BOVINA, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5943. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/08/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001755/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00014303700410 | MATHEUS WINICIUS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUAY THAI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001791/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/08/2022 | 11262.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/08/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/08/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/08/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/08/2022 | 2247.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/08/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001811/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/08/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DOCRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001812/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.120-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001753/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 29/08/2022 | 1820.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TC TORAX SEM CONTRASTE - BIOPSIA GUIADA POR TC REALIZADA NO PACIENTE RONILDO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1732. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 29/08/2022 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001772/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 29/08/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001773/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 29/08/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001774/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 29/08/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001775/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 29/08/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001776/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 29/08/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001764/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001786/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 29/08/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001813/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 29/08/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001814/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 29/08/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 29/08/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001815/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 29/08/2022 | 2400.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5503. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 29/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 29/08/2022 | 2367.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 29/08/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 29/08/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 29/08/2022 | 3770.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 29/08/2022 | 12308.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 29/08/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 29/08/2022 | 22560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 29/08/2022 | 15858.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 29/08/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO- INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 29/08/2022 | 1000.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/08/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001757/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/08/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001768/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/08/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001769/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/08/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001771/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001788/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001790/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001779/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001780/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001782/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001783/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001784/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001785/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001781/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/08/2022 | 16120.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/08/2022 | 3385.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/08/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001805/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001778/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/08/2022 | 2000.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/08/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/08/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001803/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/08/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001751/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/08/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, PARA SER UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001752/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/08/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001770/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00006624459450 | SILVANIA MATIAS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001800/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/08/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001789/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/08/2022 | 1940.51 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00033461600415 | MARIA VALMIRA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001794/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001795/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/08/2022 | 8484.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00095282599449 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001796/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008660750462 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001797/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/08/2022 | 68585.02 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001798/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/08/2022 | 10908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00014021932461 | BIANCA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001799/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/08/2022 | 38784.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/08/2022 | 18777.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/08/2022 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E JOÃO IZIDRO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001801/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/08/2022 | 8144.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/08/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001804/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/08/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/08/2022 | 14437.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/08/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/08/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001806/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/08/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001807/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/08/2022 | 3943.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/08/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001810/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/08/2022 | 1793.00 | 00013769834437 | MARIA FRANCIELE MOUZINHO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001793/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/08/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001756/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/08/2022 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001758/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/08/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001762/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/08/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001763/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/08/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001765/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00001785248405 | CAMILA GRISE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001766/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00001649321430 | TIAGO GULHERME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE COMPRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001792/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/08/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/08/2022 | 3712.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/08/2022 | 190.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001802/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/08/2022 | 779.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/08/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/08/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001808/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/08/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA PRAÇA TEOTONIO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001809/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/08/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/08/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/08/2022 | 341.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006630 | 30/08/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/08/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/08/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/08/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/08/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/08/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/08/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/08/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0006637 | 30/08/2022 | 5779.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DATA SHOW E CAIXAS AMPLIFICADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/08/2022 | 771.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/08/2022 | 99.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006641 | 30/08/2022 | 4725.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE BOVINA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006642 | 30/08/2022 | 18422.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, ALMODENGAS, BISCOITOS, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5944. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/08/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006643 | 30/08/2022 | 15228.30 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006644 | 30/08/2022 | 8687.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 30/08/2022 | 550.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REFERENTE A 11 HORAS (R$ 50,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001818/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 30/08/2022 | 5895.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 131 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 30/08/2022 | 1500.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE HOSPITALAR DE HEMORROIDECTOMIA DO PACIENTE JAIR IBIAPINO PEREIRA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 30/08/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 30/08/2022 | 340.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001123 | 30/08/2022 | 5719.40 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006620 | 30/08/2022 | 8642.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BISCOITOS, CARNE BOVINA, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/08/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/08/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 04 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001755/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/08/2022 | 80.00 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/08/2022 | 90.00 | 00096397802434 | PEDRO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/08/2022 | 60.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/08/2022 | 60.00 | 00003059476489 | MARIA EDILEUZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/08/2022 | 60.00 | 00013440995488 | GRAZELIANE CAROLINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/08/2022 | 60.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/08/2022 | 120.00 | 00071611601460 | MYLLENA DE MEDEIROS BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/08/2022 | 60.00 | 00002786778433 | EDVALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006333759422 | JOÃO BATISTA GONÇALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/08/2022 | 120.00 | 00098074105415 | JOSENILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/08/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GAS DE COZINHA PARA O CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/08/2022 | 294.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/08/2022 | 200.00 | 00022689214172 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/08/2022 | 50.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/08/2022 | 88.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/08/2022 | 60.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/08/2022 | 60.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/08/2022 | 60.00 | 00070336795483 | LIDIANE DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/08/2022 | 60.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/08/2022 | 60.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/08/2022 | 60.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/08/2022 | 60.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/08/2022 | 60.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/08/2022 | 60.00 | 00070892485426 | AMANDA GOMES CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/08/2022 | 50.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/08/2022 | 115.00 | 00012972160401 | JOSÉ ADRIANO CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/08/2022 | 60.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/08/2022 | 16.22 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/08/2022 | 18.49 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 31/08/2022 | 812.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL E MULTAS DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 31/08/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 31/08/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (60) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0028. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 31/08/2022 | 826.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 118 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 31/08/2022 | 120.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GAS DE COZINHA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 31/08/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/08/2022 | 330.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA A ENSILADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0006645 | 31/08/2022 | 6590.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/08/2022 | 1920.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/08/2022 | 128.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/08/2022 | 1134.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 162 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/08/2022 | 13796.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DÉBITADO NA CONTA 7809-3, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/08/2022 | 33.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/08/2022 | 232.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/09/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 01/09/2022 | 59.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/09/2022 | 1054.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006683 | 01/09/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS ARARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006684 | 01/09/2022 | 10397.40 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 01/09/2022 | 1925.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001828/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/09/2022 | 1925.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001827/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/09/2022 | 2200.00 | 00034249295818 | JOSENILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REFORMA E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 01/09/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/09/2022 | 300.00 | 00003216310485 | EDGLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/09/2022 | 60.00 | 00016249388419 | JULIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/09/2022 | 120.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/09/2022 | 155.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTASS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/09/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO DO SENHOR JOÃO BALBINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/09/2022 | 120.00 | 00011479334480 | MARCELO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/09/2022 | 86.00 | 00005873667454 | GEUSA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/09/2022 | 15.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 02/09/2022 | 60.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 02/09/2022 | 100.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002740312482 | RITA MINERVINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 02/09/2022 | 232.83 | 00048532240410 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGEMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 02/09/2022 | 180.00 | 00070892218495 | ANA MARIA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 02/09/2022 | 90.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 02/09/2022 | 1872.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITLAR (CATETER URIN. MASC.) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001134 | 02/09/2022 | 2053.77 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12146. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 02/09/2022 | 160.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JEFFERSON ANTONIO SILVA MELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 02/09/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | ONCOMAMA - SERV. MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE LORAYNE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 02/09/2022 | 6081.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006701 | 02/09/2022 | 950.10 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COUVE, BANANA, TOMATE ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900066735. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006702 | 02/09/2022 | 668.40 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COUVE, COENTRO, LARANJA PERA E TOMATE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900066732. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006710 | 02/09/2022 | 704.05 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, BATATA DOCE E COUVE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067202. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006711 | 02/09/2022 | 817.75 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO VERDE, JERIMUM LEITE, BATATA DOCE E COUVE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067199. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 02/09/2022 | 11.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10442,6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 03/09/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME COM COLONOSCOPIA VIRTUAL REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA MATIAS ROBERIO, CONFORM NOTA FISCAL Nº 1107951 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001138 | 05/09/2022 | 7800.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 52 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 10 TOTAL SUPERIOR, 09 TOTAL INFERIOR, 16 PARCIAL SUPERIOR E 17 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5001139 | 05/09/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07 A 24/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2190. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 05/09/2022 | 330.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTE PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 05/09/2022 | 3372.00 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES (BOLSA, BANHEIRA, MANTA, COBERTOR, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 5001142 | 05/09/2022 | 20440.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS: CONSULTAS - 3 PEDIATRA, 1 ENDOCRINOLOGISTA, 13 GASTROENTEROLOGISTA, 14 NEUROLOGISTA, 4 NEUROPEDIATRIA, 6 OTORRINO, 1 ANGIOLOGISTA, 13 DERMATOLOGISTA; EXAMES-10 ECOCARDIOGRAMA, 6 ELETROENCEFALOGRAMA ADULTO, 6 ELETROENCEFALOGRAMA INFANTIL COM SEDAÇÃO, 2 ELETROENCEFALOGRAMA INFANTIL, 1 TESTE ERGOMETRICO, 1 HISTEROSCOPIA E 1 RETIRADA DE POLIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 05/09/2022 | 5000.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUPORTE DT. TRUCK, GRAMPO MOLA, MOLA CARRETA, ETC) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007191 | 05/09/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07 A 24/08/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 05/09/2022 | 1234.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 05/09/2022 | 300.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG 4070FR DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 05/09/2022 | 300.00 | 00091878950304 | RAFAELA BENJAMIN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE PARA COMPRAR KITS GESTANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 7 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 05/09/2022 | 31.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10442,6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/09/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/09/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/09/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/09/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010828803455 | ANA PAULA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/09/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/09/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/09/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/09/2022 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/09/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/09/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/09/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/09/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 05/09/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 05/09/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 05/09/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 05/09/2022 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 05/09/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 05/09/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 05/09/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 05/09/2022 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/09/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 05/09/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 05/09/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 05/09/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 05/09/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 05/09/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 05/09/2022 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 05/09/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 05/09/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 05/09/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 05/09/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 05/09/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/09/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/09/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/09/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 05/09/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 05/09/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 05/09/2022 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 05/09/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 05/09/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 05/09/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/09/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 05/09/2022 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 05/09/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 05/09/2022 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 05/09/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 05/09/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 05/09/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 05/09/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 05/09/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 05/09/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 05/09/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 05/09/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 05/09/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 05/09/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 05/09/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 05/09/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 05/09/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 05/09/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 05/09/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 05/09/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 05/09/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 05/09/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 05/09/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 05/09/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 05/09/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 05/09/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 05/09/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 05/09/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 05/09/2022 | 175.00 | 00011831317478 | VALDISA DOS SANTOS SOARES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 05/09/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 05/09/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 05/09/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 05/09/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 05/09/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 05/09/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011582549460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 05/09/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 05/09/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009488330414 | CLEDJANE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 05/09/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 05/09/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 05/09/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 05/09/2022 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 05/09/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 05/09/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 05/09/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 05/09/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 05/09/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 05/09/2022 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 05/09/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 05/09/2022 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 05/09/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 05/09/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 05/09/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 05/09/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 05/09/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 05/09/2022 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 05/09/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 05/09/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 05/09/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 05/09/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 05/09/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 05/09/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 05/09/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 05/09/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 05/09/2022 | 145.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 05/09/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 05/09/2022 | 145.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 05/09/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 05/09/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007786524401 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 05/09/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 05/09/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 05/09/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 05/09/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 05/09/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004772614427 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 05/09/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 05/09/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 05/09/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 05/09/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 05/09/2022 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 05/09/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 05/09/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 05/09/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/09/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 05/09/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 05/09/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009738672481 | PAULO ROBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 05/09/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 05/09/2022 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 05/09/2022 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 05/09/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 05/09/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 05/09/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 05/09/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 05/09/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 05/09/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 05/09/2022 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 05/09/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 05/09/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 05/09/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 05/09/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 05/09/2022 | 145.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 05/09/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 05/09/2022 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 05/09/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 05/09/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 05/09/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 05/09/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 05/09/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 05/09/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 05/09/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 05/09/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 05/09/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 05/09/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 05/09/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 05/09/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 05/09/2022 | 1126.04 | 00095313931415 | LUIS CARLOS MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 06/09/2022 | 272.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 06/09/2022 | 910.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO DO SENHOR EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 06/09/2022 | 120.00 | 00098052543487 | EDVALDO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 06/09/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 06/09/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 06/09/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001839/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00011877428485 | JEFERSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DO PERSONAGEM (CARLOTA ROUSSELFF), ENTRETENIMENTO E INTERAÇÃO COM O PUBLICO NO DIA DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001840/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 06/09/2022 | 1374.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 06/09/2022 | 15020.03 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 517 E 521. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 06/09/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 08/09/2022 | 62.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 08/09/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DO PACIENTE RONILDO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1249. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 08/09/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00004262914410 | JOSE INACIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM FECHOS DE MOLAS E CALÇOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 08/09/2022 | 1793.00 | 00013769834437 | MARIA FRANCIELE MOUZINHO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001846/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 08/09/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 08/09/2022 | 83.90 | 14617446000174 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 08/09/2022 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 08/09/2022 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 08/09/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004724238437 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 09/09/2022 | 100.00 | 00017935923493 | ESPEDITO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 09/09/2022 | 32586.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO INSS DEBITA DO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 09/09/2022 | 310.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 09/09/2022 | 33.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007217 | 09/09/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 09/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001849/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 09/09/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001866/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 09/09/2022 | 180.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 3 TROCAS DE PNEUS (R$ 20,00 CADA), 5 CONSERTOS DE PNEUS (R$ 20,00 CADA) E 2 ROSIZIOS D EPNEUS (R$ 10,00 CADA) DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001863/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 09/09/2022 | 80.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 4 TROCAS DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001862/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 09/09/2022 | 80.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 4 MONTAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 09/09/2022 | 100.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 5 MONTAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001855/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007214 | 09/09/2022 | 7380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO PARAGUAI COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, REFERENTE A 9 CARRADAS (R$ 820,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007216 | 09/09/2022 | 4760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 7H (R$ 680,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 09/09/2022 | 1450.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM CILINDRO HIDRAULICO SAPATA DA RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 09/09/2022 | 50.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE LAMINA DA NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001858/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/09/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMARA DE AR DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001861/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 09/09/2022 | 120.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 2 CONSERTOS DE PNEUS (R$ 30,00 CADA), 2 RODIZIOS DE PNEUS (R$ 15,00 CADA) E 1 MONTAGEM DE PNEUS (R$ 30,00) NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001864/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001149 | 09/09/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 09/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001852/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001150 | 09/09/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/22 A 09/09/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000672/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001151 | 09/09/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/22 A 09/09/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000671/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 09/09/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 569. , | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 09/09/2022 | 186.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 09/09/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 12/09/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO DO PACIENTE RONILDO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001156 | 12/09/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001885/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001157 | 12/09/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001886/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001158 | 12/09/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001887/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 12/09/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 12/09/2022 | 3800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 5001161 | 12/09/2022 | 2895.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 5001162 | 12/09/2022 | 2695.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO PARA GESTANTES SOBRE MUDANÇAS QUE OCORREM DURANTE A GRAVIDEZ, PARTO E POS-PARTO, OS SINTOMAS MAIS FREQUENTES QUE ACOMPANHAM A GESTAÇÃO E AMELHOR MANEIRA DE LIDAR COM ELES, CUIDADOS COM RECEM NASCIDO E OS CUIDADOS COM A AMAMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001163 | 12/09/2022 | 3033.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47103. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000062022 | 5001164 | 12/09/2022 | 450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69241. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007231 | 12/09/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001889/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007232 | 12/09/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001888/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007230 | 12/09/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001890/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 12/09/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 12/09/2022 | 1766.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DE FUINCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 13/09/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 13/09/2022 | 19.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 13/09/2022 | 120.00 | 00006721470411 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 1 JOGO NO DIA 13/08/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 13/09/2022 | 120.00 | 00010564601489 | CAIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 1 JOGO NO DIA 21/08/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001894/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 13/09/2022 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 13/09/2022 | 360.00 | 00006278432471 | GILVAN JACINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 3 JOGOS NOS DIAS 13, 21 E 28/08/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001893/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 13/09/2022 | 360.00 | 00010071085416 | GEOVANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 3 JOGOS NOS DIAS 13, 21 E 28/08/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001895/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 13/09/2022 | 480.00 | 00070056739486 | EDNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 4 JOGOS NOS DIAS 13, 14, 21 E 28/08/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001896/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 13/09/2022 | 480.00 | 00070152931457 | ARTHUR VINICIUS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 4 JOGOS NOS DIAS 13, 21 E 2 PARTIDAS DIA 28/08/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001897/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 13/09/2022 | 583.40 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACA KYF-8A31 E GMH-4042, PARA ATENDER AO CONVENIO 025/21, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 13/09/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 13/09/2022 | 330.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE CAMBIO, KIT CUBO E ROLAMENTO TRASEIRO E ROLAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 13/09/2022 | 330.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 13/09/2022 | 300.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA E JOGO DE SAPATAS DE FREIOS TRASEIRO DO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001169 | 13/09/2022 | 100.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69332. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 13/09/2022 | 32.76 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 13/09/2022 | 60.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 13/09/2022 | 45.00 | 00095280383449 | MARLENE JOSEFA DOS SANTOS LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 13/09/2022 | 45.00 | 00059123907487 | MADALENA TOMAZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 13/09/2022 | 90.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 13/09/2022 | 20.00 | 00096397802434 | PEDRO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 13/09/2022 | 50.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 13/09/2022 | 50.00 | 00011143108400 | JOELSON DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ATRASADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 13/09/2022 | 90.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 13/09/2022 | 30.00 | 00005906820400 | GEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 13/09/2022 | 150.00 | 00045046034468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 13/09/2022 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 13/09/2022 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003407555474 | GILSO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009495500435 | JARDSON DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 14/09/2022 | 120.00 | 00014591943496 | BRENO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 14/09/2022 | 120.00 | 00071063860490 | RUBERLANIO BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 14/09/2022 | 50.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 14/09/2022 | 161.05 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001170 | 14/09/2022 | 472.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19088 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001171 | 14/09/2022 | 3296.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387582. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 14/09/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007265 | 14/09/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 14/09/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 14/09/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REF. A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 15/09/2022 | 2500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MINI TROFEUS EM ACRILICO PARA O EVENTO - 1º MOTO CROSS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 15/09/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 15/09/2022 | 117.20 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007271 | 15/09/2022 | 2403.99 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007272 | 15/09/2022 | 2211.35 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLI-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007279 | 15/09/2022 | 3483.79 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007283 | 15/09/2022 | 5744.26 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4665. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007284 | 15/09/2022 | 4261.53 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4664. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007285 | 15/09/2022 | 6228.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4663. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007286 | 15/09/2022 | 4836.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4662. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 15/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 15/09/2022 | 270.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA E REVISAO ELETRICA E DE CAMERAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/09/2022 | 370.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA E REVISAO ELETRICA E DE CAMERAS, MOTOR DE PARTIDA E MOTOR DE LIMPADOR NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001962/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 15/09/2022 | 430.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA E REVISAO ELETRICA E DE CAMERAS, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001961/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0007297 | 15/09/2022 | 870.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007299 | 15/09/2022 | 5771.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001959/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007300 | 15/09/2022 | 4108.95 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001958/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007301 | 15/09/2022 | 4097.41 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS ITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001957/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007302 | 15/09/2022 | 4616.80 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001956/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007303 | 15/09/2022 | 4501.38 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001955/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007304 | 15/09/2022 | 3924.28 | 44339799000110 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001951/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007305 | 15/09/2022 | 4108.95 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001949/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007306 | 15/09/2022 | 4501.38 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001950/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007307 | 15/09/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001953/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007308 | 15/09/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001952/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007309 | 15/09/2022 | 4039.70 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001954/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001173 | 15/09/2022 | 127.71 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4666. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001174 | 15/09/2022 | 118.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOM-3897, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4668. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001175 | 15/09/2022 | 152.33 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4670. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001176 | 15/09/2022 | 277.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0856, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4673. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001177 | 15/09/2022 | 542.32 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4672. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001178 | 15/09/2022 | 179.44 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4676. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001179 | 15/09/2022 | 144.32 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4675. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001180 | 15/09/2022 | 4365.51 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4682. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001181 | 15/09/2022 | 4259.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001182 | 15/09/2022 | 3221.40 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4680 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001183 | 15/09/2022 | 2097.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4676 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001184 | 15/09/2022 | 3455.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4691 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001185 | 15/09/2022 | 4924.13 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL LOCADO DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4690 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001186 | 15/09/2022 | 5346.69 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL LOCADO DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4689 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042022 | 5001187 | 15/09/2022 | 4488.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4688 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001188 | 15/09/2022 | 2097.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4679 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001189 | 15/09/2022 | 48.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007282 | 15/09/2022 | 3334.37 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007278 | 15/09/2022 | 3882.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007270 | 15/09/2022 | 8941.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007277 | 15/09/2022 | 4463.09 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007280 | 15/09/2022 | 8855.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007281 | 15/09/2022 | 10239.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007287 | 15/09/2022 | 8470.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 15/09/2022 | 1520.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETORES PLASTICOS 120L COM RODAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007273 | 15/09/2022 | 210.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9282, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4687. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007274 | 15/09/2022 | 236.90 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOU-6178, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4686. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007275 | 15/09/2022 | 1392.88 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007276 | 15/09/2022 | 126.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OFE-1730, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003967502490 | MARIA GORETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 15/09/2022 | 500.00 | 00001980693404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 15/09/2022 | 60.00 | 00048532762468 | NAIRE LEDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 15/09/2022 | 120.00 | 00007031404428 | MARINALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 15/09/2022 | 140.00 | 00011193907454 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 16/09/2022 | 171.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 16/09/2022 | 60.00 | 00082415498734 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 16/09/2022 | 60.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 16/09/2022 | 120.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 16/09/2022 | 100.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 16/09/2022 | 90.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 16/09/2022 | 90.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 16/09/2022 | 90.00 | 00017935923493 | ESPEDITO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/09/2022 | 60.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 16/09/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 16/09/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFIAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 16/09/2022 | 12314.38 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 16/09/2022 | 6172.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 16/09/2022 | 120.00 | 00017327094407 | RAFAELA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 16/09/2022 | 2403.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 16/09/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 16/09/2022 | 600.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, TRABALHO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A 12 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001964/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/09/2022 | 36049.32 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 16/09/2022 | 6269.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 16/09/2022 | 43677.09 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 16/09/2022 | 9014.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 16/09/2022 | 144.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 16/09/2022 | 3237.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 16/09/2022 | 679.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 16/09/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 16/09/2022 | 56037.91 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 16/09/2022 | 20780.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 16/09/2022 | 12854.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 16/09/2022 | 2984.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 16/09/2022 | 2196.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 16/09/2022 | 16908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 16/09/2022 | 12244.73 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PRODUTIVIDADE DO LABORATORIO, INCENTIVO CEO E PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 16/09/2022 | 38752.71 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 16/09/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 16/09/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 16/09/2022 | 43383.10 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - VENCIMENTO E PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 16/09/2022 | 9148.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 16/09/2022 | 3282.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 16/09/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 16/09/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 16/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 16/09/2022 | 7635.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001208 | 16/09/2022 | 640.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82284. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 16/09/2022 | 216.99 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 16/09/2022 | 13642.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 16/09/2022 | 96949.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 16/09/2022 | 265937.14 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 16/09/2022 | 56498.93 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 16/09/2022 | 36887.29 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 16/09/2022 | 2583.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 16/09/2022 | 16922.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 16/09/2022 | 46518.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 16/09/2022 | 10495.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 16/09/2022 | 6538.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 16/09/2022 | 144.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 16/09/2022 | 10.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 16/09/2022 | 17328.31 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 16/09/2022 | 3218.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007315 | 16/09/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 16/09/2022 | 899.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 16/09/2022 | 22853.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 16/09/2022 | 4489.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/09/2022 | 0.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 24.416-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 16/09/2022 | 72.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 19/09/2022 | 3372.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 19/09/2022 | 467.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/09/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 19/09/2022 | 59.90 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 19/09/2022 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007383 | 19/09/2022 | 8818.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (AGUA SANITARIA, COPOS, PAPEL HIGIENCIO, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 5001211 | 19/09/2022 | 8500.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6061. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 19/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 19/09/2022 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007381 | 19/09/2022 | 1324898.54 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 19/09/2022 | 90.00 | 00003560363403 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 19/09/2022 | 90.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/09/2022 | 90.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 19/09/2022 | 60.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 19/09/2022 | 90.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 19/09/2022 | 40.64 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 19/09/2022 | 60.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/09/2022 | 60.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/09/2022 | 50.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/09/2022 | 90.00 | 00096397802434 | PEDRO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007392 | 20/09/2022 | 2001.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, PISTOLA DE COLA QUENTE, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3118. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 20/09/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 20/09/2022 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENO PORTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO POR DR WAGNER FALCAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 5001216 | 20/09/2022 | 2002.57 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL, CANETAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3117. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001217 | 20/09/2022 | 20023.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO, LUVAS, MASCARAS C/ELASTICO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11249. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 5001218 | 20/09/2022 | 17043.93 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11250. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001219 | 20/09/2022 | 13013.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11251. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007394 | 20/09/2022 | 2080.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (CAJU, GOIABA E MANGA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900072885. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/09/2022 | 777.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/09/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/09/2022 | 440.43 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/09/2022 | 0.20 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007391 | 20/09/2022 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007393 | 20/09/2022 | 3202.77 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, CANETAS, MARCA TEXTO, ETC) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/09/2022 | 939.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 21/09/2022 | 1318.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 21/09/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/09/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/09/2022 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 21/09/2022 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/09/2022 | 47.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/09/2022 | 1219.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 21/09/2022 | 344.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 21/09/2022 | 1038.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 21/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 21/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 21/09/2022 | 1156.05 | 24305482000156 | BROSMED SOLUÇÕES MEDICAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 PINÇAS POZZI 25CM, 3 HISTEROMETRO COLLIN 28CM E 3 TESOURAS METZENBAUM CURVA 20CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 21/09/2022 | 13650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P ADULTO COM ESTOJO E CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 21/09/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 21/09/2022 | 10080.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/09/2022 | 400.00 | 00002980267406 | EMERSON HERBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A CINCO DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001979/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/09/2022 | 97.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/09/2022 | 400.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/09/2022 | 420.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/09/2022 | 120.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 21/09/2022 | 300.00 | 00049751921449 | INALDO TELMO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/09/2022 | 3000.00 | 00093107862487 | HELENA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TATAMES E TRES PARES DE THAI PAD PARA O CRAS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 A JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001976/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/09/2022 | 500.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007419 | 22/09/2022 | 654.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS E CAMINHOES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 22/09/2022 | 2580.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 BATERIAS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 5001227 | 22/09/2022 | 12066.00 | 34525968000153 | S & M IMPRESSOS - MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10000 XEROX PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 5000 XEROX COLORIDA (R$ 0,93 CADA), 4000 IMPRESSÕES COLORIDAS (R$ 0,93 CADA) E 5400 IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/09/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 23/09/2022 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 23/09/2022 | 14668.71 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 23/09/2022 | 372.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 23/09/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 23/09/2022 | 360.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAIS PORTATIL PARA SEGURANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 23/09/2022 | 330.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO PNEUMATICO DE PORTA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001985/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007429 | 23/09/2022 | 112475.99 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONV. 286/2021 E CONTRATO Nº 050/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 572. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 23/09/2022 | 300.00 | 00021899665404 | JOSE RANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 24/09/2022 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 26/09/2022 | 1260.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PARA-BRISAS E 1 VIDRO LATERAL PARA OS VEICULOS ARGOS DE PLACAS: QSC-4608 E QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 26/09/2022 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 26/09/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 26/09/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 26/09/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 26/09/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001990/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 26/09/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001998/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 5001238 | 26/09/2022 | 14569.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/09/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001994/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007441 | 26/09/2022 | 593219.64 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/09/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/09/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/09/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007454 | 26/09/2022 | 365669.06 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007456 | 26/09/2022 | 17818.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 26/09/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, PARA SER UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001989/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/09/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001988/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/09/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/09/2022 | 4500.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 (GINCANA ESCOLAR) E PARA O DESFILE CIVICO (7 DE SETEMBRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007455 | 26/09/2022 | 11104.50 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007430 | 26/09/2022 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08 A 24/09/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007431 | 26/09/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 26/09/2022 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001995/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/09/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001993/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00001785248405 | CAMILA GRISE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002000/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/09/2022 | 1875.90 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 26/09/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001997/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/09/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001999/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/09/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001996/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/09/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001992/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/09/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001991/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007457 | 27/09/2022 | 9840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, REFERENTE A 12 CARRADAS (R$ 820,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/09/2022 | 200.00 | 00071611601460 | MYLLENA DE MEDEIROS BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/09/2022 | 150.00 | 00013087519405 | MIRELLA RAMOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007346601700 | MARCIANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/09/2022 | 100.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/09/2022 | 175.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/09/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/09/2022 | 84.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E CAMARA PARA A MOTO DE PLACA MOU-6178, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/09/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 27/09/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0007458 | 27/09/2022 | 10544.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007459 | 27/09/2022 | 9280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, REFERENTE A 8 CARRADAS (R$ 820,00 CADA) E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO REFERENTE A 4H (R$ 680,00 CADA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 27/09/2022 | 1001.00 | 33696746000130 | MIKAEL PERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARTE EM 140 PARES DE CHINELOS PARA LEMBRANÇA PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/09/2022 | 631.00 | 00013769834437 | MARIA FRANCIELE MOUZINHO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002031/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00005358630473 | HELIA ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002039/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006624459450 | SILVANIA MATIAS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002038/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00014021932461 | BIANCA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002037/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002036/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008660750462 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002035/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00095282599449 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002034/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002033/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00033461600415 | MARIA VALMIRA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002032/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007460 | 27/09/2022 | 6120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 9H (R$ 680,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007461 | 27/09/2022 | 60000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HORA MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA (PC), REFERENTE A 200H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007471 | 27/09/2022 | 82811.98 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEVERINO TARGINO DE SOUSA, MARCONDES WILKER E CARLOS A. BALBINO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 27/09/2022 | 460.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO PARA PACIENTE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 27/09/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 27/09/2022 | 4214.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PEDIATRICO E ADULTO, CANULAS, LANTERNA CLINICA, OFTALMOSCOPIO, MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO E PEDIATRICO, KIT LARINGOSCOPIO, HOMOGENEIZADOR PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 27/09/2022 | 246.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO, CABO EMBREAGEM, ETC) PARA A MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 27/09/2022 | 314.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VELA, CACHIMBO DE VELA, CAMARA, ETC) PARA A MOTO DE PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 27/09/2022 | 456.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU E CAMARA) PARA A MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 27/09/2022 | 2400.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5562. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 27/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5001249 | 28/09/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2218 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 28/09/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 28/09/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 28/09/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 28/09/2022 | 1220.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE DIJALMA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6629. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 28/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 28/09/2022 | 5040.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST MUTIRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9311. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 28/09/2022 | 3556.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM, TUBO DE COLETA, SDH DILUENTE, SDH LISANTEE ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6222. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 28/09/2022 | 22560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - COVID - 19 CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 28/09/2022 | 12308.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PREST. DE SERVIÇOS - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 28/09/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE PSF - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 28/09/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FMS - CEO - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 28/09/2022 | 1845.35 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE PREST. DE SERVIÇOS - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 28/09/2022 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 28/09/2022 | 21762.06 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE PSF - PREVINE BRASIL - INCENTIVO CEO E COMP. SUS - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 28/09/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FMS - CEO - INCENTIVO CEO - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 28/09/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 28/09/2022 | 2584.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE PREST. DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 28/09/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 28/09/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 28/09/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 28/09/2022 | 2367.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 28/09/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FMS - CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/09/2022 | 4968.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST MUTIRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS MISTA E SACOS DE LIXO PARA A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007500 | 28/09/2022 | 1238.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS E CAMINHOES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/09/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002045/2022. 701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/09/2022 | 16120.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/09/2022 | 3385.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/09/2022 | 37.50 | 00003850094456 | BRUNO FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/09/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002043/2022. 701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007516 | 28/09/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08 A 24/09/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/09/2022 | 1550.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 274.762.434-04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRAJETO DE JOÃO PESSOA A AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 2058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/09/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/09/2022 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/09/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/09/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002046/2022. 701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/09/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002044/2022. 701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/09/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCAÇÃO APOIO - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/09/2022 | 38784.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA DE EDUCAÇÃO APOIO - FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/09/2022 | 70467.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES - FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/09/2022 | 10908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO - FUNDEB 70% INFANT- CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/09/2022 | 18777.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES - FUNDEB 70% INFANT- CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/09/2022 | 8144.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/09/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/09/2022 | 14798.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROFESSORES - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/09/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANT, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/09/2022 | 3943.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROFESSORES FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/09/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/09/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/09/2022 | 190.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00001649321430 | TIAGO GULHERME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE COMPRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/09/2022 | 4924.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/09/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/09/2022 | 1034.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/09/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO GUARDA MUNICIPALL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/09/2022 | 31.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/09/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/09/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/09/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00014303700410 | MATHEUS WINICIUS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUAY THAI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/09/2022 | 150.00 | 00038481433802 | JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/09/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/09/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/09/2022 | 11303.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/09/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/09/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/09/2022 | 2247.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/09/2022 | 90.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/09/2022 | 300.00 | 00007123328477 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA JUVINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/09/2022 | 150.00 | 00045050600472 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/09/2022 | 105.00 | 00070772803498 | DANIEL GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/09/2022 | 26.10 | 00097964980491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/09/2022 | 60.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/09/2022 | 60.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/09/2022 | 177.00 | 00088493547468 | JOAO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/09/2022 | 150.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/09/2022 | 150.00 | 00095271643468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/09/2022 | 184.00 | 00008857400417 | TEREZINHA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/09/2022 | 400.00 | 00095281738453 | JOSINALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/09/2022 | 100.00 | 00015703960436 | CHARLES WENDEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/09/2022 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/09/2022 | 100.00 | 00010128381450 | MARIANO GLEIDSON BRASILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/09/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/09/2022 | 121.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/09/2022 | 99.66 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/09/2022 | 2150.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DE DIPLOMAÇÃO DOS VEREADORES E RECEPÇÃO DA JUIZA, PROMOTORA E SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL REALIZADO NO DIA 01/09/22 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/09/2022 | 100.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/09/2022 | 1860.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE VELAS, KIT DE EMBREAGEM, ETC) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/09/2022 | 640.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VALOR DE R$ 500,00, SERVIÇO DE ALINHAMENTO (R$ 50,00), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (R$ 50,00) E SERVIÇOS ELETRICOS (R$ 40,00) NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/09/2022 | 350.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - EQUIPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE (R$ 250,00) E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (R$ 100,00) NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/09/2022 | 270.00 | 00050097326453 | GABRIEL B. SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO E SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINA BATEDEIRA DE GRAOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/09/2022 | 850.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/09/2022 | 1150.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/09/2022 | 1050.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A 21 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO CALCETEIRO, CORRIGINDO DIVERSAS RUAS PARA PASSAR O ASFALTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO CALCETEIRO, CORRIGINDO DIVERSAS RUAS PARA PASSAR O ASFALTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/09/2022 | 160.00 | 00004087068480 | JAILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA: 2 CONSERTOS DE PNEU NA MAQUINA MOTONIVELADORA (R$ 80,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002066/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 29/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 29/09/2022 | 4500.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 30/09/2022 | 6750.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 150 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 30/09/2022 | 6750.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0032. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 30/09/2022 | 104.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART N° 3758270 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/09/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETMEBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/09/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/09/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/09/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/09/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/09/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/09/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/09/2022 | 1940.51 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/09/2022 | 1860.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/09/2022 | 13256.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007594 | 30/09/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/09/2022 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000794-24.2008.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/09/2022 | 13200.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE DE 44 CARRADAS DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/09/2022 | 685.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 07 DE 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/09/2022 | 0.20 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/09/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/09/2022 | 232.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/09/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/09/2022 | 407.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/09/2022 | 60.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/09/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 05 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/09/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/09/2022 | 100.00 | 00012199510484 | KEITE RAFAELE PANTALEÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/09/2022 | 200.00 | 00007852717756 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/09/2022 | 200.00 | 00098059734415 | LUCIANO DOS SANTOS CARNAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006562259479 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/09/2022 | 250.00 | 00083937250468 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 03/10/2022 | 15.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007613 | 03/10/2022 | 10397.40 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0007614 | 03/10/2022 | 6999.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 04/10/2022 | 1697.04 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 04/10/2022 | 1866.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001283 | 04/10/2022 | 10500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 70 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 25 TOTAL SUPERIOR, 25 TOTAL INFERIOR, 10 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 04/10/2022 | 79.80 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001285 | 04/10/2022 | 981.42 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12234. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 04/10/2022 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 04/10/2022 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 04/10/2022 | 159.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 04/10/2022 | 1237.50 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002092/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 04/10/2022 | 1237.50 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002091/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 04/10/2022 | 900.00 | 00075453061715 | MIGUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 04/10/2022 | 950.00 | 00004224693437 | PAULO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 04/10/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 04/10/2022 | 5235.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 04/10/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 04/10/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 04/10/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 04/10/2022 | 199.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 04/10/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022041013690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 04/10/2022 | 100.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 04/10/2022 | 39.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 04/10/2022 | 300.00 | 00045046131404 | ZELIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 04/10/2022 | 100.00 | 00099666367491 | ESMAEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 05/10/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 05/10/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009488330414 | CLEDJANE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 05/10/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 05/10/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 05/10/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 05/10/2022 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 05/10/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 05/10/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 05/10/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 05/10/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 05/10/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 05/10/2022 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 05/10/2022 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 05/10/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 05/10/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 05/10/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 05/10/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 05/10/2022 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 05/10/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 05/10/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 05/10/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 05/10/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 05/10/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 05/10/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 05/10/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 05/10/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 05/10/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 05/10/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 05/10/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/10/2022 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 05/10/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 05/10/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 05/10/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 05/10/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 05/10/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 05/10/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 05/10/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 05/10/2022 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 05/10/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 05/10/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 05/10/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 05/10/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 05/10/2022 | 145.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/10/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 05/10/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 05/10/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 05/10/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 05/10/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/10/2022 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 05/10/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 05/10/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 05/10/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 05/10/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 05/10/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 05/10/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 05/10/2022 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 05/10/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 05/10/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 05/10/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 05/10/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 05/10/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 05/10/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 05/10/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 05/10/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 05/10/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 05/10/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 05/10/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 05/10/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 05/10/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 05/10/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/10/2022 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/10/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 05/10/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 05/10/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/10/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/10/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 05/10/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009738672481 | PAULO ROBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 05/10/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 05/10/2022 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 05/10/2022 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 05/10/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/10/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 05/10/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 05/10/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 05/10/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 05/10/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 05/10/2022 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 05/10/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 05/10/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/10/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 05/10/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 05/10/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 05/10/2022 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/10/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 05/10/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 05/10/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 05/10/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 05/10/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/10/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 05/10/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 05/10/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 05/10/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 05/10/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/10/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 05/10/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 05/10/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 05/10/2022 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 05/10/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 05/10/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 05/10/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 05/10/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 05/10/2022 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 05/10/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 05/10/2022 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 05/10/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/10/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/10/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/10/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 05/10/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/10/2022 | 100.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/10/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/10/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 05/10/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 05/10/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 05/10/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 05/10/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 05/10/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 05/10/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/10/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 05/10/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/10/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/10/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/10/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/10/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/10/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/10/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/10/2022 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 05/10/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/10/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 05/10/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/10/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 05/10/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/10/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 05/10/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 05/10/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0008104 | 05/10/2022 | 8571.53 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 05/10/2022 | 60.00 | 00070336795483 | LIDIANE DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 05/10/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GAS DE COZINHA PARA O CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/10/2022 | 20.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 05/10/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 05/10/2022 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 05/10/2022 | 1920.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 05/10/2022 | 899.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOÇO, SUCO E AGUA PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUANDO EM AULA DE CAMPO NA CIDADE DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 05/10/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 05/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 05/10/2022 | 120.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GAS DE COZINHA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 05/10/2022 | 312.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TUBO DE COLETA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 62356. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 05/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE OZANETE DOS SANTOS FRANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 455. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 06/10/2022 | 4953.19 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12269. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 06/10/2022 | 300.00 | 00003084371440 | JOSIVAN FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 06/10/2022 | 162.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 06/10/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001297 | 06/10/2022 | 4840.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11767. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001298 | 06/10/2022 | 1794.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11768. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/10/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 06/10/2022 | 948.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 06/10/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002102/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0008124 | 06/10/2022 | 24103.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6093. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 06/10/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0008127 | 06/10/2022 | 4000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (CPU COREI5, MONITOR 19", MOUSE, TECLADO) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 06/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 06/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 06/10/2022 | 1391.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 0000991-66.2014.8.15.0171, DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER E ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/10/2022 | 400.00 | 00003407555474 | GILSO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/10/2022 | 60.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/10/2022 | 90.00 | 00071699475440 | VITORIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/10/2022 | 175.00 | 00003956546458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002910587444 | LUCIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 06/10/2022 | 150.00 | 00013790902454 | JOAO PEDRO EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 06/10/2022 | 60.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008470617443 | MARIA EDUARDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/10/2022 | 910.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO DA SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 07/10/2022 | 64.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 07/10/2022 | 50.00 | 00091818648415 | EDIRÇO ALFREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 07/10/2022 | 50.00 | 00070336791496 | GILSON DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 07/10/2022 | 60.00 | 00010280743440 | SIMONE MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 07/10/2022 | 50.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 07/10/2022 | 280.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 07/10/2022 | 590.00 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAES E REFRIGERANTES PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 07/10/2022 | 1519.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/10/2022 | 1050.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 07/10/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 07/10/2022 | 786.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIORO DE APURAÇÃO 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008142 | 07/10/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002105/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 07/10/2022 | 1402.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 07/10/2022 | 1402.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 07/10/2022 | 559.30 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACA KYF-8A31 E GMH-4042, PARA ATENDER AO CONVENIO 025/21, CONFORME NOTA FISCAL Nº 619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 07/10/2022 | 770.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001300 | 07/10/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/22 A 09/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000685/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001301 | 07/10/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO ELETRÔNICO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/22 A 09/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000684/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001302 | 07/10/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002106/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 07/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 07/10/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 07/10/2022 | 386.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 07/10/2022 | 1069.39 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAES E REFRIGERANTES PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DURANTE CURSOS DE CAPACITAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 10/10/2022 | 11799.06 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 620 E 621. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 10/10/2022 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/10/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008155 | 10/10/2022 | 1522.50 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, CENOURA, BATATA DOCE, MACAXEIRA E FEIJÃO MACASSAR) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900079558 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008156 | 10/10/2022 | 1405.79 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, ACEROLA, COENTRO, CEBOLA, BATATA DOCE E ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900079542 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008157 | 10/10/2022 | 736.30 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COUVE, BANANA, BATATA DOCE ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900079564. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008158 | 10/10/2022 | 1266.00 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COUVE, BANANA, BATATA DOCE ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900079569. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008159 | 10/10/2022 | 868.62 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, CENOURA, COENTRO E FEIJÃO MACASSAR) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900080022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 10/10/2022 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/10/2022 | 0.16 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/10/2022 | 4.79 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 10.896-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 10/10/2022 | 33.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/10/2022 | 32586.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/10/2022 | 210.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA CEHAP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 10/10/2022 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 11/10/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008168 | 11/10/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002119/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008166 | 11/10/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008167 | 11/10/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002118/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 11/10/2022 | 70.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CHAVE DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2121/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001310 | 11/10/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002114/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001311 | 11/10/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002115/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001312 | 11/10/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002116/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 11/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 13/10/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008179 | 13/10/2022 | 970.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS E CAMINHOES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 13/10/2022 | 166.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇA (MANGUEIRA MEDIA PRESSAO, CONEXAO, ETC) PARA O MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 13/10/2022 | 4484.30 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES E PIPOCAS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 13/10/2022 | 1200.00 | 19364812000144 | SORVETES RAINHA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 13/10/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 13/10/2022 | 25.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 13/10/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 13/10/2022 | 88.00 | 10850505000107 | RR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2BANNER EM LONA 300G - 3,00m X 1,00M PARA USAR EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 13/10/2022 | 81.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 13/10/2022 | 60.00 | 00013532433460 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 13/10/2022 | 90.00 | 00007812823490 | CECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 13/10/2022 | 90.00 | 00097972630453 | CICERA FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 13/10/2022 | 60.00 | 00006710553485 | IVAN NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 13/10/2022 | 60.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/10/2022 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 13/10/2022 | 150.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 13/10/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022131013886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 13/10/2022 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/10/2022 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 13/10/2022 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 13/10/2022 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 13/10/2022 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 13/10/2022 | 60.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 13/10/2022 | 50.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 14/10/2022 | 60.00 | 00005860060440 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 14/10/2022 | 60.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 14/10/2022 | 60.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 14/10/2022 | 60.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 14/10/2022 | 60.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 14/10/2022 | 67.49 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 14/10/2022 | 60.00 | 00005502435423 | REJANE FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 14/10/2022 | 60.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/10/2022 | 60.00 | 00009973089405 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008211 | 14/10/2022 | 1172.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN PLACA: QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 14/10/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 14/10/2022 | 14006.94 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 14/10/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 14/10/2022 | 2811.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 14/10/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 14/10/2022 | 279.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/10/2022 | 25916.99 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 14/10/2022 | 5132.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 14/10/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 14/10/2022 | 18414.11 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 14/10/2022 | 3446.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 14/10/2022 | 987.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 14/10/2022 | 295.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS E FITILHOS PARA EMBALAGENS DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008220 | 14/10/2022 | 2912.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA: OXO-2695 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/10/2022 | 12248.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008223 | 14/10/2022 | 3221.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA: RLS-9I58 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 14/10/2022 | 93372.36 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008225 | 14/10/2022 | 2252.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA: RLY-5I43 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 14/10/2022 | 272015.88 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008227 | 14/10/2022 | 4279.36 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-2936 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4785. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008228 | 14/10/2022 | 3513.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-4367 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4786. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 14/10/2022 | 56744.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 14/10/2022 | 34974.72 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008240 | 14/10/2022 | 4502.58 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-6610 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4787. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008243 | 14/10/2022 | 5470.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSD-8437 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4788. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 14/10/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 14/10/2022 | 15695.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/10/2022 | 47794.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 14/10/2022 | 10562.58 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 14/10/2022 | 6137.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008212 | 14/10/2022 | 7566.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA: NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008213 | 14/10/2022 | 7938.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008214 | 14/10/2022 | 4235.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008215 | 14/10/2022 | 5775.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008216 | 14/10/2022 | 8085.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008217 | 14/10/2022 | 7384.71 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008218 | 14/10/2022 | 2685.39 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 14/10/2022 | 35151.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 14/10/2022 | 6080.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008219 | 14/10/2022 | 3252.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA: QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 14/10/2022 | 43544.70 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 14/10/2022 | 8986.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 14/10/2022 | 3237.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 14/10/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001315 | 14/10/2022 | 3318.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA: QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4770. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001316 | 14/10/2022 | 2162.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO PLACA: QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4772. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001317 | 14/10/2022 | 5327.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO PLACA: QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4768. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001318 | 14/10/2022 | 5433.47 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO PLACA: QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4771. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001319 | 14/10/2022 | 6172.91 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL PLACA: QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4769. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 5001322 | 14/10/2022 | 3995.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EDUCAÇÃO PERMANENTE - PALESTRAS COM O TEMA SAUDE DA MULHER (OUTUBRO ROSA) E AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 14/10/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001324 | 14/10/2022 | 2866.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA STRADA PLACA: OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4773. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 14/10/2022 | 8855.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001326 | 14/10/2022 | 1861.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO PLACA: NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4774. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 14/10/2022 | 3054.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 14/10/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 14/10/2022 | 621.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001330 | 14/10/2022 | 96.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA: MOM-3897, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4776. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 14/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 14/10/2022 | 7635.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001333 | 14/10/2022 | 135.13 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA: NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4777. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 14/10/2022 | 54493.40 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 14/10/2022 | 19695.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 14/10/2022 | 12854.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001337 | 14/10/2022 | 106.34 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA: MNX-0856, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4778. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 14/10/2022 | 3521.93 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001339 | 14/10/2022 | 92.85 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA: MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4779. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 14/10/2022 | 2196.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 14/10/2022 | 16908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001342 | 14/10/2022 | 75.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA: MNX-0886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 14/10/2022 | 36360.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 14/10/2022 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE- PRODUTIVIDADE LABORATORIO E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 14/10/2022 | 26250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 14/10/2022 | 2915.44 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001347 | 14/10/2022 | 88.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA: MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4781. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001348 | 14/10/2022 | 150.91 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA: MNX-0976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001349 | 14/10/2022 | 300.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO PLACA: MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001350 | 14/10/2022 | 2489.38 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL PLACA: QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4775. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 14/10/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 17/10/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA GENILDA MARQUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12074. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 17/10/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001354 | 17/10/2022 | 1937.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11921. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001355 | 17/10/2022 | 164.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11922. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001356 | 17/10/2022 | 1045.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71476. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 17/10/2022 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 17/10/2022 | 639.20 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSC-4608, QSF-1849, QSC-4588 E QFT-2B15, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 575 E 619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 17/10/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008267 | 17/10/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008271 | 17/10/2022 | 4039.70 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002155/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008273 | 17/10/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002153/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008274 | 17/10/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002154/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008275 | 17/10/2022 | 4501.38 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002151/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008276 | 17/10/2022 | 4108.95 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002150/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008277 | 17/10/2022 | 4501.38 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002156/2022. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008278 | 17/10/2022 | 4097.41 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS ITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002158/2022. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008279 | 17/10/2022 | 5771.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002160/2022. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008280 | 17/10/2022 | 4108.95 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002159/2022. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008281 | 17/10/2022 | 4616.80 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002157/2022. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 17/10/2022 | 117.20 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 17/10/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 17/10/2022 | 319.60 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACA QSD-8437 E RLS-9I58, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 575 E 619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/10/2022 | 15.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 17/10/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 17/10/2022 | 60.00 | 00071698937466 | MONAIZE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 17/10/2022 | 60.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 17/10/2022 | 60.00 | 00079755780459 | ROSELIA VICENTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 17/10/2022 | 60.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 17/10/2022 | 60.00 | 00070923247424 | THAYNAR MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/10/2022 | 60.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 17/10/2022 | 60.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 17/10/2022 | 60.00 | 00067446000449 | EURILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 17/10/2022 | 60.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 17/10/2022 | 60.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 17/10/2022 | 60.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 17/10/2022 | 60.00 | 00016362700422 | RAIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 17/10/2022 | 60.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/10/2022 | 60.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 17/10/2022 | 60.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 17/10/2022 | 60.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 17/10/2022 | 60.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 17/10/2022 | 60.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 17/10/2022 | 60.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 17/10/2022 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 17/10/2022 | 145.00 | 00071611601460 | MYLLENA DE MEDEIROS BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 17/10/2022 | 50.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 17/10/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 17/10/2022 | 105.00 | 00003059531412 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 17/10/2022 | 175.00 | 00001614687480 | FLAVIANO MARTINS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 17/10/2022 | 175.00 | 00054366119749 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 17/10/2022 | 140.00 | 00095287213468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 17/10/2022 | 175.00 | 00014796446419 | TAIANE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 17/10/2022 | 500.00 | 00002723833410 | MAXIEL CELESTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 17/10/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFF-7125, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 575 E 619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 17/10/2022 | 90.00 | 00071698796463 | ANNY KAROLYNE SANTOS NASCIMENTO LEONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 17/10/2022 | 60.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 17/10/2022 | 90.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/10/2022 | 90.00 | 00004587980455 | JOSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005000976401 | LUCIA DE FATIMA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 17/10/2022 | 90.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 18/10/2022 | 50.00 | 00006337984447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 18/10/2022 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 18/10/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 18/10/2022 | 500.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 18/10/2022 | 14300.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08 A 16/09/22, CONFORME NOT AFISCAL Nº 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 18/10/2022 | 1870.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER URIN. MASC.), CONFORME NOTA FISCAL Nº 24438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 18/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 5001362 | 19/10/2022 | 10703.00 | 34525968000153 | S & M IMPRESSOS - MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10000 XEROX PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 2100 XEROX COLORIDA (R$ 0,93 CADA), 4000 IMPRESSÕES COLORIDAS (R$ 0,93 CADA), 100 ENCADERNAÇÃO (R$ 9,50 CADA) E 7000 IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 19/10/2022 | 70.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CHAVE DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002121/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 19/10/2022 | 500.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REFERENTE A 10 HORAS (R$ 50,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002233/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 19/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001366 | 19/10/2022 | 1855.29 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12275. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 19/10/2022 | 1285.72 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR DOS VEICULOS DE PLACAS: QSC-4608, QSF-1849, QSC-4588 E QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 653. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0008355 | 19/10/2022 | 591885.28 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008362 | 19/10/2022 | 13000.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SABADO, INCLUSIVE FERIADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A . 19/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST. E MELHORIA DE UNID.HABITAC. E RESIDENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 19/10/2022 | 80000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL - NIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO APORTE FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO, CONTRATO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 19/10/2022 | 360.00 | 00070056739486 | EDNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 3 JOGOS NOS DIAS 11,17 E 25/09/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 19/10/2022 | 360.00 | 00010071085416 | GEOVANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 3 JOGOS NOS DIAS 11,17 E 25/09/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002207/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 19/10/2022 | 360.00 | 00070152931457 | ARTHUR VINICIUS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 3 JOGOS NOS DIAS 11, 17 E 25/09/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002209/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00029260870801 | MARGARETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E CARRINHO DE PIPÓCA PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO DIA 16/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002216/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 19/10/2022 | 400.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEUTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO DIA 14/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002214/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 19/10/2022 | 500.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3057. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 19/10/2022 | 642.86 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-8437 E RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/10/2022 | 350.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - EQUIPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE (R$ 250,00) E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (R$ 100,00) NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 19/10/2022 | 442.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 19/10/2022 | 13.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 19/10/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 19/10/2022 | 3218.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008367 | 19/10/2022 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 19/10/2022 | 60.00 | 00017935923493 | ESPEDITO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 19/10/2022 | 50.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 19/10/2022 | 25.00 | 00099686430415 | RAIMUNDO VICTOR PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 19/10/2022 | 60.00 | 00006902981450 | RENATA THAYANE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 19/10/2022 | 74.98 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 19/10/2022 | 60.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 19/10/2022 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 19/10/2022 | 60.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 19/10/2022 | 44.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 19/10/2022 | 30.00 | 00011143108400 | JOELSON DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 19/10/2022 | 120.00 | 00003958704450 | JAILSON DA SILVA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 19/10/2022 | 100.00 | 00016262705465 | GEANE DAMIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 19/10/2022 | 50.00 | 00071818984423 | MARTHA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/10/2022 | 98.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 19/10/2022 | 105.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 19/10/2022 | 60.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 19/10/2022 | 60.00 | 00002976327440 | FRANCISCA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 19/10/2022 | 60.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 19/10/2022 | 120.00 | 00002929372451 | DEVAILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 19/10/2022 | 60.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 19/10/2022 | 182.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 19/10/2022 | 50.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 19/10/2022 | 50.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 19/10/2022 | 50.00 | 00059123907487 | MADALENA TOMAZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 19/10/2022 | 321.43 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 19/10/2022 | 60.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 19/10/2022 | 60.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 19/10/2022 | 80.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 19/10/2022 | 60.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 19/10/2022 | 74.19 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 20/10/2022 | 60.00 | 00009390866464 | ROBERT VIANA BRAGA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 20/10/2022 | 60.00 | 00001996951483 | MARIA DAPAZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 20/10/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 20/10/2022 | 1209.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 20/10/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008371 | 20/10/2022 | 2080.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA E MANGA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900083013. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 20/10/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 1 CONSERTO DE PNEU (R$ 20,00 CADA) NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002238/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 20/10/2022 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEU (R$ 20,00 CADA) NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002242/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 20/10/2022 | 3924.28 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PAR ATRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIO TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002249/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 20/10/2022 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 20/10/2022 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 3 CONSERTOS DE CAMARA DE AR (R$ 10,00 CADA) NA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002241/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 20/10/2022 | 150.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CINCO CONSERTOS DE PNEU (R$ 30,00 CADA) NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002243/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 20/10/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | ONCOMAMA - SERV. MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO COM MASTOLOGISTA EM ALUZÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 20/10/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002244/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 20/10/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002240/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 20/10/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002239/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 20/10/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002237/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 20/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 5001374 | 21/10/2022 | 18002.93 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12077. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001375 | 21/10/2022 | 12796.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12078. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 21/10/2022 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENO PORTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADO POR DR WAGNER FALCAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 21/10/2022 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 21/10/2022 | 1093.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 21/10/2022 | 414.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 21/10/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 21/10/2022 | 10269.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008385 | 21/10/2022 | 970.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS MICROONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50609. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 21/10/2022 | 981.20 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BODEGA NO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 21/10/2022 | 200.00 | 00025074849420 | CELIA MARIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PALHAÇOS PARA ANIMAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002252/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 21/10/2022 | 1349.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 21/10/2022 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 21/10/2022 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 21/10/2022 | 15.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/10/2022 | 13694.30 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/10/2022 | 1487.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 21/10/2022 | 908.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 21/10/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 21/10/2022 | 2627.80 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 21/10/2022 | 300.00 | 00071006386408 | ALEFF BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 21/10/2022 | 300.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 21/10/2022 | 60.00 | 00009311855480 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 21/10/2022 | 60.00 | 00006760208447 | JOVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 24/10/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 24/10/2022 | 60.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 24/10/2022 | 50.00 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 24/10/2022 | 60.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 24/10/2022 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 24/10/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 24/10/2022 | 1118.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS E COM GAS E REFRIGERANTES PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14/10/2022 E PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002255/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00008989968488 | JOSE SEVERO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002256/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 24/10/2022 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 24/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 25/10/2022 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 25/10/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/10/2022 | 500.00 | 00003248241497 | HELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO, REFERENTE A 5 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 25/10/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 25/10/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008421 | 25/10/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 25/10/2022 | 267.00 | 10850505000107 | RR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1 BANNER EM LONA 300G - 3,00m X 3,00M E 1 BANNER 1,50m X 1,50m PARA USAR EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008423 | 25/10/2022 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PAR ATRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/09 A 24/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 25/10/2022 | 116.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 26/10/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002265/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002266/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 26/10/2022 | 120.00 | 00002944124412 | JOSÉ ADEILTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 26/10/2022 | 60.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 26/10/2022 | 500.00 | 00000659388790 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 26/10/2022 | 300.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 26/10/2022 | 40.00 | 00012296461409 | MARIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 26/10/2022 | 29.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 26/10/2022 | 60.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 26/10/2022 | 60.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 26/10/2022 | 60.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 26/10/2022 | 60.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 26/10/2022 | 60.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 26/10/2022 | 60.00 | 00070143747452 | JANIELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 26/10/2022 | 60.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 26/10/2022 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/10/2022 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 26/10/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002267/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/10/2022 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00001785248405 | CAMILA GRISE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002276/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/10/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/10/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002271/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 26/10/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002273/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 26/10/2022 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 26/10/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 26/10/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002263/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 26/10/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008462 | 26/10/2022 | 1181.62 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, CENOURA, COENTRO,FEIJÃO MACASSAR, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084872. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008463 | 26/10/2022 | 649.50 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CHUCHU, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084865. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008464 | 26/10/2022 | 127.79 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, CENOURA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084859. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008465 | 26/10/2022 | 110.40 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084866. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 26/10/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 26/10/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002275/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 26/10/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002277/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 26/10/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002279/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008461 | 26/10/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/09 A 24/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 26/10/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE RONILDO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12576. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 26/10/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE OUTURO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 508. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 26/10/2022 | 4500.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002264/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001389 | 26/10/2022 | 1099.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84680. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001390 | 26/10/2022 | 1260.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84619. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 26/10/2022 | 2400.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5640. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 26/10/2022 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002280/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 26/10/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002281/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 26/10/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002282/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 26/10/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002283/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 26/10/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002284/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 26/10/2022 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002285/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 26/10/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002272/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 26/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002295/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001401 | 27/10/2022 | 688.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72158. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 27/10/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007690. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 27/10/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002320/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 27/10/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002322/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 27/10/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002323/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5001406 | 27/10/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2027. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 27/10/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 27/10/2022 | 6060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 27/10/2022 | 9884.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 27/10/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 27/10/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 27/10/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 27/10/2022 | 22560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 27/10/2022 | 657.72 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 27/10/2022 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 27/10/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 27/10/2022 | 15858.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE- INCENTIVO CEO E COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 27/10/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002310/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 27/10/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002312/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/10/2022 | 850.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE VULCANIZAÇÃO DE DOIS PNEUS DA PATROL E DOIS PNEUS DA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002325/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002286/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002287/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002288/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002289/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002291/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002292/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002293/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002294/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002296/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002299/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002300/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002290/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008516 | 27/10/2022 | 7555.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008517 | 27/10/2022 | 5994.80 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 27/10/2022 | 14908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 27/10/2022 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINARIO, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E JOAO IZIDRO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002308/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 27/10/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002311/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 27/10/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002313/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/10/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002314/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 27/10/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002317/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E GRIDE PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL 002324/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 27/10/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002298/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 27/10/2022 | 5122.00 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA-ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (GRILL, TELEVISOR SMART, CAIXA AMPLIFICADA, VENTILADOR, ETC) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00006624459450 | SILVANIA MATIAS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002307/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00014021932461 | BIANCA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002306/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002305/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008660750462 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002304/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00095282599449 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002303/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00033461600415 | MARIA VALMIRA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002302/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00013769834437 | MARIA FRANCIELE MOUZINHO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002301/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008518 | 27/10/2022 | 11240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTERORES 20 ABC PARA O ONIBUS OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2028. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 27/10/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 27/10/2022 | 21705.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 27/10/2022 | 13332.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 27/10/2022 | 72182.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 27/10/2022 | 37572.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 27/10/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 27/10/2022 | 190.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002309/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 27/10/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002315/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 27/10/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002316/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 27/10/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/10/2022 | 4924.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 27/10/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 27/10/2022 | 150.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 27/10/2022 | 34.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 27/10/2022 | 60.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 27/10/2022 | 60.00 | 00006710553485 | IVAN NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 27/10/2022 | 60.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 27/10/2022 | 60.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 27/10/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002318/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 27/10/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002319/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 27/10/2022 | 100.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 27/10/2022 | 11303.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 27/10/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 27/10/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/10/2022 | 150.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 28/10/2022 | 60.00 | 00010128381450 | MARIANO GLEIDSON BRASILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 28/10/2022 | 2756.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA E CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 28/10/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002266/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 28/10/2022 | 60.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 28/10/2022 | 60.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 28/10/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 28/10/2022 | 1034.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008554 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 28/10/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 28/10/2022 | 0.04 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 28/10/2022 | 19.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0008531 | 28/10/2022 | 4000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (CPU COREI5, MONITOR 19", MOUSE, TECLADO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 28/10/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 28/10/2022 | 7890.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/10/2022 | 15155.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 28/10/2022 | 2799.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 28/10/2022 | 4558.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008544 | 28/10/2022 | 5516.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008545 | 28/10/2022 | 13311.78 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 28/10/2022 | 1940.51 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 28/10/2022 | 3130.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 28/10/2022 | 8390.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 460 E 461. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001419 | 28/10/2022 | 1731.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12268. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 28/10/2022 | 5625.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 125 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 28/10/2022 | 2075.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 28/10/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 28/10/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 28/10/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 28/10/2022 | 2367.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 28/10/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 31/10/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0036. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 31/10/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GAS DE COZINHA PARA OS POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 31/10/2022 | 88.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 31/10/2022 | 1320.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 31/10/2022 | 320.00 | 00099686244468 | MARCELO CESAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO DIA 28/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002333/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 31/10/2022 | 425.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR VALDIR LINS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, REALIZADA NO DIA 28/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002328/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00005358630473 | HELIA ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002332/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 31/10/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 31/10/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 31/10/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 31/10/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 31/10/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 31/10/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 31/10/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 31/10/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/10/2022 | 692.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 08 DE 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 31/10/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 31/10/2022 | 209.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 31/10/2022 | 13383.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 31/10/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GAS DE COZINHA PARA O CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 31/10/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/10/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 06 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 31/10/2022 | 105.00 | 00070152214461 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/11/2022 | 50.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 01/11/2022 | 100.00 | 00045046034468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 01/11/2022 | 1073.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008594 | 01/11/2022 | 10397.40 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 01/11/2022 | 23.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008588 | 01/11/2022 | 6000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (CPU COREI5, MONITOR 19", MOUSE, TECLADO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008590 | 01/11/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001432 | 01/11/2022 | 5302.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.342. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001433 | 01/11/2022 | 1731.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.341. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 01/11/2022 | 900.00 | 00003084371440 | JOSIVAN FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 03/11 A 05/11/22, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001435 | 01/11/2022 | 10500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 70 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 25 TOTAL SUPERIOR, 25 TOTAL INFERIOR, 10 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 01/11/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/11/2022 | 5361.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008592 | 01/11/2022 | 1380.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 03/11/2022 | 958.00 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, IOGURTES, SUCOS E REFRIGERANTES PARA EVENTO OUTUBRO ROSA NOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 03/11/2022 | 1517.95 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OLEO, FILTRO DE OLEO PARA MOTOR, FILTRO, ETC) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 03/11/2022 | 246.05 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO 20000KM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 03/11/2022 | 958.34 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAES, QUEIJO E SALGADOS PARA EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 03/11/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 04/11/2022 | 1.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 04/11/2022 | 370.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA E DISCOS DE FREIOS DO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 04/11/2022 | 460.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RADIADOR, CHICOTE DO SENSOR DE TEMPERATURA, CONECTOR DE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, CANO DE AGUA E COLA) DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 07/11/2022 | 826.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 118 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 07/11/2022 | 480.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 559. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 07/11/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 07/11/2022 | 172.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 07/11/2022 | 650.00 | 00097850691415 | ALBERTO OTAVIANO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIARIAS, CONFORME NOTA RFISCAL Nº 002354/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 07/11/2022 | 650.00 | 00007546356784 | MANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIARIAS, CONFORME NOTA RFISCAL Nº 002357/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 07/11/2022 | 450.00 | 00009309177403 | RAFAEL DE LUCENA GRACINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIARIAS, CONFORME NOTA RFISCAL Nº 002356/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 07/11/2022 | 450.00 | 00009495500435 | JARDSON DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002355/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00004224693437 | PAULO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002353/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 07/11/2022 | 1150.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002352/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 07/11/2022 | 800.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA 90AH PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 07/11/2022 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 07/11/2022 | 1960.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS 100AH PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 07/11/2022 | 679.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 97 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 07/11/2022 | 1829.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 4 RECAPAGENS 750X16, 1 MANCHAO A QUENTE NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367 E OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3732. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 07/11/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002362/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 07/11/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 07/11/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009488330414 | CLEDJANE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 07/11/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 07/11/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 07/11/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 07/11/2022 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 07/11/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 07/11/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/11/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 07/11/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 07/11/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 07/11/2022 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 07/11/2022 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 07/11/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 07/11/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 07/11/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 07/11/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 07/11/2022 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 07/11/2022 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 07/11/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 07/11/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 07/11/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 07/11/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 07/11/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 07/11/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 07/11/2022 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 07/11/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 07/11/2022 | 145.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 07/11/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 07/11/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 07/11/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 07/11/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 07/11/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 07/11/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 07/11/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 07/11/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 07/11/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 07/11/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 07/11/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 07/11/2022 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 07/11/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 07/11/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 07/11/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 07/11/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 07/11/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 07/11/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 07/11/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 07/11/2022 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 07/11/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 07/11/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 07/11/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 07/11/2022 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 07/11/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 07/11/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 07/11/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 07/11/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 07/11/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 07/11/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 07/11/2022 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 07/11/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 07/11/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/11/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 07/11/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 07/11/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 07/11/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 07/11/2022 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 07/11/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 07/11/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 07/11/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 07/11/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 07/11/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 07/11/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 07/11/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006415501895 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/11/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 07/11/2022 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 07/11/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 07/11/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 07/11/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 07/11/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 07/11/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 07/11/2022 | 145.00 | 00071611601460 | MYLLENA DE MEDEIROS BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 07/11/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009738672481 | PAULO ROBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 07/11/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 07/11/2022 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 07/11/2022 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 07/11/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 07/11/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 07/11/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 07/11/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 07/11/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 07/11/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 07/11/2022 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 07/11/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 07/11/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 07/11/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 07/11/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 07/11/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 07/11/2022 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 07/11/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 07/11/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 07/11/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 07/11/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 07/11/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 07/11/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 07/11/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 07/11/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 07/11/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 07/11/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 07/11/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 07/11/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 07/11/2022 | 200.00 | 00095287205449 | JAILTON TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 07/11/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 07/11/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 07/11/2022 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 07/11/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 07/11/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 07/11/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 07/11/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 07/11/2022 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 07/11/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 07/11/2022 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 07/11/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 07/11/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 07/11/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 07/11/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/11/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 07/11/2022 | 400.00 | 00003407555474 | GILSO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 07/11/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 07/11/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 07/11/2022 | 175.00 | 00008072002473 | RANIELY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 07/11/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 07/11/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 07/11/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 07/11/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 07/11/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 07/11/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 07/11/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 07/11/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 07/11/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 07/11/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 07/11/2022 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 07/11/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 07/11/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 07/11/2022 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 07/11/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 07/11/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 07/11/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 07/11/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 07/11/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 07/11/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 07/11/2022 | 260.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 07/11/2022 | 60.00 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 07/11/2022 | 217.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 07/11/2022 | 80.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 07/11/2022 | 60.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 07/11/2022 | 500.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 07/11/2022 | 120.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 07/11/2022 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 07/11/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 07/11/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 08/11/2022 | 165.00 | 00070171470494 | VALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 08/11/2022 | 60.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 08/11/2022 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 08/11/2022 | 935.45 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, PIPOCAS E BARRA DE CEREAL PARA ALUNOS QUE IRAO FAZER O ENEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 08/11/2022 | 1350.45 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 08/11/2022 | 600.00 | 00029260870801 | MARGARETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO SITIO LAGOA DO GIRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 08/11/2022 | 23.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 08/11/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/11/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 08/11/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 08/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 08/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009101 | 08/11/2022 | 9840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUBITARIO COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, REFERENTE A 12 CARRADAS (R$ 820,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009102 | 08/11/2022 | 9520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 14H (R$ 680,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 08/11/2022 | 1375.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002370/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 08/11/2022 | 1375.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002369/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 08/11/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001446 | 08/11/2022 | 7518.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.515. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 08/11/2022 | 138.99 | 14617446000174 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA COMPUTADOR DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1567. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5001448 | 09/11/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/09 A 24/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2248. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 09/11/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13152. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 09/11/2022 | 951.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012374. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009115 | 09/11/2022 | 2040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 3H (R$ 680,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 09/11/2022 | 1488.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 09/11/2022 | 1524.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 09/11/2022 | 1700.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPROGRAMAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 904250, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 09/11/2022 | 41.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 09/11/2022 | 45.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 09/11/2022 | 400.00 | 00095281738453 | JOSINALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 09/11/2022 | 60.00 | 00011831317478 | VALDISA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 09/11/2022 | 60.00 | 00070336795483 | LIDIANE DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/11/2022 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 09/11/2022 | 60.00 | 00003059476489 | MARIA EDILEUZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 09/11/2022 | 100.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 10/11/2022 | 250.00 | 00038497810899 | JOELMA ARAUJO FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 10/11/2022 | 140.00 | 00028161845875 | SANDRA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 10/11/2022 | 60.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 10/11/2022 | 60.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0009130 | 10/11/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002379/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 10/11/2022 | 0.12 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 10/11/2022 | 19.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 10/11/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 10/11/2022 | 32587.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 10/11/2022 | 992.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 10/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 15 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002378/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002374/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 20 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002375/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 10/11/2022 | 950.00 | 00075453061715 | MIGUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002376/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 20 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002377/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001451 | 10/11/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO ELETRÔNICO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10/22 A 09/11/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000695/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001452 | 10/11/2022 | 133.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72891 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001453 | 10/11/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10/22 A 09/11/22 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000696/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001454 | 10/11/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 09/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002382/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 5001455 | 10/11/2022 | 204332.39 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001456 | 11/11/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002384/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001457 | 11/11/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002385/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 11/11/2022 | 1395.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 621. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 11/11/2022 | 319.60 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR DOS VEICULOS DE PLACAS: QSC-4608, QSF-1849, QSC-4588 E QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 11/11/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 11/11/2022 | 132.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 11/11/2022 | 2106.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO ENXUTA JUVENIL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009145 | 11/11/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002386/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009146 | 11/11/2022 | 6950.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002387/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 11/11/2022 | 23.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00014303700410 | MATHEUS WINICIUS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUAY THAI NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002391/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 11/11/2022 | 550.00 | 00027505367404 | CELUY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA MOTIVACIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002392/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009147 | 11/11/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002388/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/11/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACA QSD-8437 E RLS-9I58, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 11/11/2022 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACA QFF-7125, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 11/11/2022 | 200.00 | 00021899665404 | JOSE RANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 11/11/2022 | 60.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009172 | 14/11/2022 | 9005.75 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, ETC) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 14/11/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022131013886. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 14/11/2022 | 4639.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, REFRIGERANTES, SUCOS E DESCARTAVEIS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADA NO DIA 28/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009156 | 14/11/2022 | 5771.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002404/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009157 | 14/11/2022 | 4108.95 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002403/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009158 | 14/11/2022 | 4097.41 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002402/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009159 | 14/11/2022 | 4501.38 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002400/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009160 | 14/11/2022 | 4616.80 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002401/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009161 | 14/11/2022 | 4039.70 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002398/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009162 | 14/11/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002396/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009163 | 14/11/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002397/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 14/11/2022 | 3924.28 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PAR ATRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIO TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002395/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009165 | 14/11/2022 | 4108.95 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002393/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009166 | 14/11/2022 | 4501.38 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002394/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009167 | 14/11/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009168 | 14/11/2022 | 26998.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 14/11/2022 | 15.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 14/11/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE CONGELAÇÃO A SER RELIAADA DA PACIENTE JOSEFA SEVERINA CYRINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1572. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001464 | 14/11/2022 | 100.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.031. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001465 | 14/11/2022 | 5450.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394.348. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001466 | 14/11/2022 | 523.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85950. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001467 | 14/11/2022 | 1197.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85933. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 14/11/2022 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 16/11/2022 | 1350.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (PSA SEMI QUANTITATIVO ECO TESTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 62978. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001470 | 16/11/2022 | 3742.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº12.672. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001471 | 16/11/2022 | 9297.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº12.674. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001472 | 16/11/2022 | 1778.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº12.673. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 5001473 | 16/11/2022 | 14205.00 | 34525968000153 | S & M IMPRESSOS - MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 12000 XEROX PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 3000 XEROX COLORIDA (R$ 0,93 CADA), 2000 IMPRESSÕES COLORIDAS (R$ 0,93 CADA), 100 ENCADERNAÇÃO (R$ 9,50 CADA) E 20.000 IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 15 ENCADERNAÇÃO E 100 PLASTIFICAÇÕES PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 5001474 | 16/11/2022 | 8710.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6306. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 16/11/2022 | 17.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 16/11/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 16/11/2022 | 87.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 16/11/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 16/11/2022 | 150.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE PATRICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 16/11/2022 | 190.00 | 00011984900471 | BRUNO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA IGNIÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002439/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009193 | 16/11/2022 | 8124.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6307. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 16/11/2022 | 60.00 | 00006829070490 | JANAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 16/11/2022 | 60.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 16/11/2022 | 60.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 16/11/2022 | 60.00 | 00070892165430 | GILBERCELIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 16/11/2022 | 60.00 | 00009366489451 | BRUNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 16/11/2022 | 60.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 16/11/2022 | 60.00 | 00015703960436 | CHARLES WENDEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 16/11/2022 | 85.00 | 00003217798430 | MARIA CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 16/11/2022 | 60.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 16/11/2022 | 60.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 16/11/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022161114323. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 28145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 17/11/2022 | 7431.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 17/11/2022 | 3030.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 17/11/2022 | 14256.95 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 17/11/2022 | 6464.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 17/11/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008529954408 | GERLANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 17/11/2022 | 60.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 17/11/2022 | 60.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 17/11/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 17/11/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 17/11/2022 | 1070.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (RABO DE GALO, GALAO DE OURO, VELCRO, ETC) PARA A DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 17/11/2022 | 1278.61 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CREPE, VISCOSE, ETC) PARA A DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 17/11/2022 | 15275.89 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 17/11/2022 | 33287.16 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 17/11/2022 | 5500.00 | 35251951000118 | MARTINS RECEPÇÕES - FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFÊ E DECORAÇÃO PARA FESTA DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2476 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 17/11/2022 | 2400.00 | 00049751956404 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FESTA DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002475/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 17/11/2022 | 264715.25 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 17/11/2022 | 126480.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 17/11/2022 | 55959.33 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 17/11/2022 | 28940.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 17/11/2022 | 88662.69 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 17/11/2022 | 44316.49 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 17/11/2022 | 12551.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 17/11/2022 | 5871.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 17/11/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 17/11/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO MODELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 17/11/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 17/11/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA GERALDO LUIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 17/11/2022 | 13525.67 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 17/11/2022 | 28066.25 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 17/11/2022 | 850.00 | 47985923000103 | JOELSON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GESSO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2477/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 17/11/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 17/11/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 17/11/2022 | 8583.23 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 17/11/2022 | 18240.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 17/11/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 17/11/2022 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 17/11/2022 | 585.00 | 19476717000132 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS ARGO PLACA QSC-4588, QSC-4608 E AMBULÂNCIA PLACA QSF-1849, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº .2473,2474,2472 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 17/11/2022 | 665.00 | 33010188000108 | AD COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE DEDO LED STRA MEDICAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 663 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 17/11/2022 | 221.70 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIS AO LEITE PARA EVENTO REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 17/11/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 17/11/2022 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 17/11/2022 | 33888.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 17/11/2022 | 36360.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 17/11/2022 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- LABORATORIO PRODUTIVIDADE E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 17/11/2022 | 26250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 17/11/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 17/11/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 17/11/2022 | 1236.03 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 17/11/2022 | 1492.30 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 17/11/2022 | 8979.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 17/11/2022 | 29509.87 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 17/11/2022 | 20459.19 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 17/11/2022 | 59693.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 17/11/2022 | 20280.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 17/11/2022 | 14121.86 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 17/11/2022 | 3045.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 17/11/2022 | 2196.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 17/11/2022 | 22722.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 17/11/2022 | 10273.36 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 17/11/2022 | 44718.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/11/2022 | 81.19 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 17/11/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DAS DELEGACIAS DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 17/11/2022 | 1618.99 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 17/11/2022 | 3237.97 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMNETO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 17/11/2022 | 17438.85 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 17/11/2022 | 352.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 17/11/2022 | 33796.98 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 17/11/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 18/11/2022 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGOTE E VALVULA CEBOLA) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009264 | 18/11/2022 | 5833.20 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009265 | 18/11/2022 | 2695.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009266 | 18/11/2022 | 5390.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009268 | 18/11/2022 | 6930.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009271 | 18/11/2022 | 4935.68 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 18/11/2022 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA PARA A ENSILADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009267 | 18/11/2022 | 6783.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009270 | 18/11/2022 | 2695.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009269 | 18/11/2022 | 3117.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001499 | 18/11/2022 | 375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394747. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 18/11/2022 | 105.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANULAS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 966. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 18/11/2022 | 7000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 701. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 18/11/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 18/11/2022 | 640.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 6 CARIMBOS AUTOMATICOS SIMPLES (R$ 40,00 CADA) E 4 CARIMBOS AUTOMATICOS GRANDES (R$ 100,00) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002484/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001504 | 18/11/2022 | 2583.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001505 | 18/11/2022 | 2115.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4922. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001506 | 18/11/2022 | 4989.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4919. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001507 | 18/11/2022 | 4639.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4918. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001508 | 18/11/2022 | 2909.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4916. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001509 | 18/11/2022 | 6030.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4921. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001510 | 18/11/2022 | 1221.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4915. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001511 | 18/11/2022 | 4899.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4914. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001512 | 18/11/2022 | 50.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4913. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001513 | 18/11/2022 | 61.90 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4912. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001514 | 18/11/2022 | 69.69 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4911. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001515 | 18/11/2022 | 64.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOM-3897, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4910. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001516 | 18/11/2022 | 71.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4909. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001517 | 18/11/2022 | 398.17 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4908. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001518 | 18/11/2022 | 70.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0856, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4924. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 18/11/2022 | 690.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 18/11/2022 | 9.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 18/11/2022 | 0.38 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 18/11/2022 | 0.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0009258 | 18/11/2022 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/11/2022 | 2400.00 | 00001602914451 | ANA PAULA ALVES GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FESTA DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO REALIZADA DIA 28/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002482/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 18/11/2022 | 2450.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E FREEZERS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADA DIA 28/10/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002481/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 18/11/2022 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009262 | 18/11/2022 | 2209.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009263 | 18/11/2022 | 1752.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009272 | 18/11/2022 | 2343.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 18/11/2022 | 300.00 | 00006764863474 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 3 JOGOS NOS DIAS 08, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002491/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 18/11/2022 | 120.00 | 00070152931457 | ARTHUR VINICIUS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 1 JOGO NO DIA 01/10/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002490/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 18/11/2022 | 360.00 | 00006278432471 | GILVAN JACINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 3 JOGOS NOS DIAS 01,15,16/10/2022 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002486/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 18/11/2022 | 240.00 | 00010071085416 | GEOVANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 2 JOGOS NOS DIAS 15 E 16/10/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002485/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 18/11/2022 | 360.00 | 00070056739486 | EDNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 3 JOGOS NOS DIAS 01,15 E 16/10/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002488/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010564601489 | CAIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 1 JOGO NO DIA 09/10/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002489/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 18/11/2022 | 400.00 | 00006721470411 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 4 JOGOS NOS DIAS 08,09,22 E 23/10/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002487/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009280 | 18/11/2022 | 4125.69 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4891. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009281 | 18/11/2022 | 3163.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4892. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009282 | 18/11/2022 | 3146.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4893. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009283 | 18/11/2022 | 6550.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4894. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 18/11/2022 | 15158.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 18/11/2022 | 458.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 18/11/2022 | 7890.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 18/11/2022 | 50.00 | 00045046034468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 18/11/2022 | 120.00 | 00006024709439 | MARIA JOSÉ APOLINÁRIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009260 | 18/11/2022 | 1187.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009261 | 18/11/2022 | 74.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OFE-1730, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009288 | 21/11/2022 | 2001.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, PISTOLA DE COLA QUENTE, ETC) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3118. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 21/11/2022 | 217.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 21/11/2022 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 21/11/2022 | 2811.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 21/11/2022 | 1357.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 21/11/2022 | 3273.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 21/11/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 28.145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 21/11/2022 | 5835.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 21/11/2022 | 2396.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 21/11/2022 | 14706.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 21/11/2022 | 10130.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 21/11/2022 | 46261.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 21/11/2022 | 2466.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 21/11/2022 | 18705.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 21/11/2022 | 53531.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 21/11/2022 | 11830.99 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 21/11/2022 | 6050.99 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009322 | 21/11/2022 | 65223.98 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONV. 286/2021 E CONTRATO Nº 050/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 574. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 21/11/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 21/11/2022 | 5531.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 21/11/2022 | 5930.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 21/11/2022 | 3463.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 21/11/2022 | 3552.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 21/11/2022 | 19.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 21/11/2022 | 12368.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 21/11/2022 | 9595.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 21/11/2022 | 3035.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 21/11/2022 | 710.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 21/11/2022 | 422.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 21/11/2022 | 11186.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 21/11/2022 | 9905.74 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 21/11/2022 | 3177.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 21/11/2022 | 2302.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 21/11/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 21/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 21/11/2022 | 8381.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001533 | 21/11/2022 | 246.61 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20112. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001534 | 21/11/2022 | 4548.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12402. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001535 | 21/11/2022 | 1384.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº12.848. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 21/11/2022 | 9180.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 21/11/2022 | 4021.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 21/11/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 21/11/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009292 | 21/11/2022 | 13000.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SABADO, INCLUSIVE FERIADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A . 19/11/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002494/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 21/11/2022 | 5796.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 21/11/2022 | 7338.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 22/11/2022 | 10312.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 22/11/2022 | 2200.00 | 00050097326453 | GABRIEL B. SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL EM MAQUINA BATEDEIRA DE GRAOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002499/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 22/11/2022 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 22/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 22/11/2022 | 434.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 22/11/2022 | 1137.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 22/11/2022 | 67.96 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 22/11/2022 | 17.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 22/11/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 22/11/2022 | 1712.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 22/11/2022 | 947.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/11/2022 | 1517.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 22/11/2022 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 22/11/2022 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 22/11/2022 | 121.90 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 22/11/2022 | 750.00 | 31289132000109 | GEOVANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA O DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002500/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 23/11/2022 | 60.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 23/11/2022 | 67.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 23/11/2022 | 60.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 23/11/2022 | 60.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/11/2022 | 60.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 23/11/2022 | 60.00 | 00013291123425 | MERIELE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 23/11/2022 | 60.00 | 00013440995488 | GRAZELIANE CAROLINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 23/11/2022 | 100.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 23/11/2022 | 60.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 23/11/2022 | 60.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 23/11/2022 | 60.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 23/11/2022 | 60.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 23/11/2022 | 60.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 23/11/2022 | 60.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 23/11/2022 | 245.00 | 00038497810899 | JOELMA ARAUJO FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 23/11/2022 | 245.00 | 00015485700446 | MILENA EMIDIO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 23/11/2022 | 245.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 23/11/2022 | 245.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 23/11/2022 | 245.00 | 00014999851423 | AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 23/11/2022 | 245.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 23/11/2022 | 245.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 23/11/2022 | 245.00 | 44933982000140 | REJANE DA COSTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 23/11/2022 | 245.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 23/11/2022 | 245.00 | 00014090463467 | MARIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 23/11/2022 | 245.00 | 00014516094428 | GLAUBIA VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 23/11/2022 | 245.00 | 00014768621414 | MARIVANIA FARIAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 23/11/2022 | 48.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 23/11/2022 | 100.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 23/11/2022 | 80.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0009372 | 23/11/2022 | 3240.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS CARGA HORAIA 60H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 23/11/2022 | 75.00 | 00045045445472 | FRANCISCO BARROS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009366 | 23/11/2022 | 686.35 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, BATATA DOCE E FEIJAO MULATINHO) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900094730. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009367 | 23/11/2022 | 526.45 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COENTRO, LARANJA E TOMATE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900094734 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009368 | 23/11/2022 | 1229.88 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, CENOURA, COENTRO,FEIJÃO MACASSAR, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900094746. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 23/11/2022 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 23/11/2022 | 15.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 23/11/2022 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001542 | 23/11/2022 | 129.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12417. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 23/11/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 24/11/2022 | 2106.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO ENXUTA JUVENIL PARA O POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 24/11/2022 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENO PORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001546 | 24/11/2022 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 24/11/2022 | 528.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO VACUO TP AMARELA E TUBO VACUO TP ROXA PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36682. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001548 | 24/11/2022 | 3000.00 | 27653352000100 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002504/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 24/11/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 24/11/2022 | 13252.15 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 24/11/2022 | 21.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009376 | 24/11/2022 | 10000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (CPU COREI5, MONITOR 19", MOUSE, TECLADO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0009385 | 24/11/2022 | 6340.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 TV 50P AOC LED PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0009386 | 24/11/2022 | 2390.00 | 14402647000154 | MULTFORT COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4453. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0009389 | 24/11/2022 | 216365.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUND PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 24/11/2022 | 60.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 24/11/2022 | 70.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 24/11/2022 | 60.00 | 00069080526487 | MARIA IZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 24/11/2022 | 120.00 | 00014837411843 | EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 24/11/2022 | 245.00 | 00071699416435 | STEFANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 24/11/2022 | 245.00 | 00014634301407 | ALESSANDRA VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 24/11/2022 | 60.00 | 00006548381432 | GERALDA BIZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 24/11/2022 | 150.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESPORTISTAS AMADORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 25/11/2022 | 60.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 25/11/2022 | 60.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009390 | 25/11/2022 | 534.10 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, BATATA DOCE, FEIJAO CARIOQUINHA E TOMATE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900095467. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 25/11/2022 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO DIA 27/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 25/11/2022 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO DIA 27/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 25/11/2022 | 21.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 25/11/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009394 | 25/11/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 25/11/2022 | 1054.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 25/11/2022 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PAR ATRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/10 A 24/11/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 25/11/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 25/11/2022 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 25/11/2022 | 150.00 | 00006819093403 | CAMILLA BENJAMIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 25/11/2022 | 860.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL E COPO UMIDIFICADOR PARA GERALDO JOAO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007779. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 25/11/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 28/11/2022 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE QUATRO CONSERTOS DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002520/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 28/11/2022 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002510/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 28/11/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002511/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 28/11/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DOIS CONSERTO DE PNEU (R$ 10,00) NO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002512/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 28/11/2022 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU (R$ 20,00) NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002513/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 28/11/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002523/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 28/11/2022 | 4500.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 28/11/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002531/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 5001564 | 28/11/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/10 A 24/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2257. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001565 | 28/11/2022 | 2606.68 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47582. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 28/11/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/10 A 24/11/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 28/11/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002533/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/11/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002534/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 28/11/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002536/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 28/11/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002527/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 28/11/2022 | 80.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 2 MONTAGENS DE PNEU (R$ 30,00 CADA) E UM RODIZIO DE PNEU (R$ 20,00 CADA) NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002509/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 28/11/2022 | 130.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 1 CONSERTO DE PNEU (R$ 30,00 CADA) E CINCO RODIZIOS DE PNEUS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002516/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 28/11/2022 | 140.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 2 CONSERTOS DE PNEU (R$ 50,00 CADA), UM MACARRÃO (R$ 20,00 CADA) E DESMONTAGEM DA LAMINA NO VEICULO MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002518/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 28/11/2022 | 2000.00 | 44237617000109 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002529/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 28/11/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002530/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 28/11/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002532/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 28/11/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002526/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 28/11/2022 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002528/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/11/2022 | 31.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 28/11/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002521/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 28/11/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002522/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009410 | 28/11/2022 | 2080.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA E CAJU) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900095992. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 28/11/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002535/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/11/2022 | 80.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 3 CONSERTOS DE PNEU (R$ 20,00 CADA) E DOIS RODIZIOS DE PNEU (R$ 10,00 CADA) NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002514/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 28/11/2022 | 60.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 3 CONSERTOS DE PNEU (R$ 20,00 CADA) NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002515/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 28/11/2022 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 2 CONSERTOS DE PNEU (R$ 20,00 CADA) NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002517/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 28/11/2022 | 60.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 3 CONSERTOS DE PNEU (R$ 20,00 CADA), NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002519/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0009429 | 28/11/2022 | 6916.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇOS E MOBILIDADE EM RODAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6380. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 28/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 28/11/2022 | 300.00 | 00002663039438 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/11/2022 | 60.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 28/11/2022 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002524/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002525/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 29/11/2022 | 60.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 29/11/2022 | 60.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/11/2022 | 72.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 29/11/2022 | 143.00 | 00017935923493 | ESPEDITO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 29/11/2022 | 10091.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 29/11/2022 | 2247.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 29/11/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 29/11/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 29/11/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 29/11/2022 | 72.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 29/11/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 29/11/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 29/11/2022 | 24632.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 29/11/2022 | 5172.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 29/11/2022 | 13332.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 29/11/2022 | 2799.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 29/11/2022 | 72182.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 29/11/2022 | 15158.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 29/11/2022 | 37572.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 29/11/2022 | 7890.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009478 | 29/11/2022 | 89500.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTITICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DIÁRIAS) DE 1 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL, 1 ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, 1 PAINEL DE LED, 1 PALCO DE GRANDE PORTE, 2 GERADORES DE 250 KVA, 100 METROS DE FECHAMENTO, 1 GRID EM ALUNIO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL E REVEILLON 2022/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 29/11/2022 | 72.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 29/11/2022 | 75.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 29/11/2022 | 132.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 29/11/2022 | 365.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 29/11/2022 | 4722.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 29/11/2022 | 1034.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 29/11/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 29/11/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 29/11/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 29/11/2022 | 14908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 29/11/2022 | 3130.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 29/11/2022 | 72.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/11/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002546/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 29/11/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002547/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 29/11/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002548/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 29/11/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002549/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 29/11/2022 | 1210.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002552/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/11/2022 | 1210.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002553/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 29/11/2022 | 1210.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002554/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 29/11/2022 | 1210.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002555/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 29/11/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002551/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 29/11/2022 | 295.74 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 29/11/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 29/11/2022 | 145.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 29/11/2022 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 29/11/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 29/11/2022 | 19454.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE - INCENTIVO CEO E COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 29/11/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 29/11/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 29/11/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 29/11/2022 | 22560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 29/11/2022 | 2367.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 29/11/2022 | 6464.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 29/11/2022 | 1357.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 29/11/2022 | 9884.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 29/11/2022 | 77.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 29/11/2022 | 2075.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 29/11/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 29/11/2022 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002540/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 29/11/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 29/11/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002541/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 29/11/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002542/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 29/11/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002543/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 29/11/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002544/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002545/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001590 | 29/11/2022 | 384.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74127 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001591 | 29/11/2022 | 976.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº13048. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001592 | 29/11/2022 | 6450.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº13049. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001593 | 29/11/2022 | 1002.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº13050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001594 | 29/11/2022 | 1355.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87428. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 29/11/2022 | 300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 29/11/2022 | 2400.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5746. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 29/11/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0040. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001598 | 29/11/2022 | 181.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47588. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 30/11/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002558/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 30/11/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002589/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 30/11/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002590/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 30/11/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002591/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 30/11/2022 | 110.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 5001605 | 30/11/2022 | 9645.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS: CONSULTAS - 4 GASTROENTEROLOGISTA, 4 DERMATOLOGISTA, 8 NEUROLOGISTA, 5 NEUROPEDIATRA, 5 OTORRINO; EXAMES - 3 ECOCARDIOGRAMA E 2 HISTEROSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001606 | 30/11/2022 | 4837.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395919 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5001607 | 30/11/2022 | 9240.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002584/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 30/11/2022 | 88.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/11/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002575/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/11/2022 | 1210.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002562/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/11/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002559/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002560/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/11/2022 | 1210.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N º 002594/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 30/11/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002577/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009554 | 30/11/2022 | 10607.40 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009556 | 30/11/2022 | 14450.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, VERGALHAO, FORRA, ETC) PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009501 | 30/11/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/11/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002581/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 30/11/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002580/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 30/11/2022 | 190.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002574/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 30/11/2022 | 13504.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 30/11/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 30/11/2022 | 59.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 30/11/2022 | 220.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 30/11/2022 | 699.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 09 DE 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 30/11/2022 | 227.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MINICIPAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 10/200 E 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0009485 | 30/11/2022 | 120000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "SOLANGE ALMEIDA" NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00011877428485 | JEFERSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DO PERSONAGEM (CARLOTA ROUSSELFF), ENTRETENIMENTO E INTERAÇÃO COM O PUBLICO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL NO DIA 10 DE DEZEMBRO 202, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002593/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 30/11/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 30/11/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/11/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 30/11/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 30/11/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/11/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/11/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/11/2022 | 250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/11/2022 | 1940.51 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/11/2022 | 542.50 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA, COENTRO E LARANJA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900097096 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 30/11/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002561/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013769834437 | MARIA FRANCIELE MOUZINHO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002563/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00033461600415 | MARIA VALMIRA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002564/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005358630473 | HELIA ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002565/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00095282599449 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002566/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008660750462 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002567/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002568/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00014021932461 | BIANCA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002569/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006624459450 | SILVANIA MATIAS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002570/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DAD SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002571/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005502437477 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002572/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/11/2022 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002573/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00014303700410 | MATHEUS WINICIUS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUAY THAI NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002596/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/11/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002586/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/11/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002579/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 30/11/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002578/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/11/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002576/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 30/11/2022 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0009552 | 30/11/2022 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002582/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009555 | 30/11/2022 | 5058.45 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009557 | 30/11/2022 | 40635.00 | 31887972000173 | M ISABEL ARAUJO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 30/11/2022 | 150.00 | 00004298620409 | GERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 30/11/2022 | 115.63 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/11/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/11/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 07 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/11/2022 | 320.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE A 4 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002595/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/11/2022 | 77.00 | 00007346601700 | MARCIANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/11/2022 | 60.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/11/2022 | 60.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 30/11/2022 | 60.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/11/2022 | 60.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/11/2022 | 60.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/11/2022 | 60.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/11/2022 | 60.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/11/2022 | 60.00 | 00010128381450 | MARIANO GLEIDSON BRASILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/11/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002588/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/11/2022 | 60.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/11/2022 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/11/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002587/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/11/2022 | 60.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/11/2022 | 60.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/11/2022 | 60.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0009553 | 30/11/2022 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002583/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 01/12/2022 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 01/12/2022 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 01/12/2022 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 01/12/2022 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 01/12/2022 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 01/12/2022 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 01/12/2022 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 01/12/2022 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 01/12/2022 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 01/12/2022 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 01/12/2022 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 01/12/2022 | 175.00 | 00008255139443 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 01/12/2022 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 01/12/2022 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 01/12/2022 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 01/12/2022 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 01/12/2022 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009218118455 | GIVANESSA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 01/12/2022 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 01/12/2022 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 01/12/2022 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 01/12/2022 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 01/12/2022 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 01/12/2022 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 01/12/2022 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 01/12/2022 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 01/12/2022 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 01/12/2022 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 01/12/2022 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 01/12/2022 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/12/2022 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 01/12/2022 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 01/12/2022 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004609838494 | LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 01/12/2022 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 01/12/2022 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 01/12/2022 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 01/12/2022 | 175.00 | 00008331775406 | LUCINEIDE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/12/2022 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 01/12/2022 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 01/12/2022 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 01/12/2022 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 01/12/2022 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 01/12/2022 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 01/12/2022 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 01/12/2022 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 01/12/2022 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 01/12/2022 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 01/12/2022 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 01/12/2022 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 01/12/2022 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 01/12/2022 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 01/12/2022 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010886038405 | MIRANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 01/12/2022 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 01/12/2022 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 01/12/2022 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 01/12/2022 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 01/12/2022 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 01/12/2022 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 01/12/2022 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 01/12/2022 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 01/12/2022 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 01/12/2022 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 01/12/2022 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 01/12/2022 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/12/2022 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 01/12/2022 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 01/12/2022 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 01/12/2022 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 01/12/2022 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/12/2022 | 175.00 | 00012013904436 | THATIANY GLENIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 01/12/2022 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 01/12/2022 | 175.00 | 00011053361408 | VALDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 01/12/2022 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 01/12/2022 | 175.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 01/12/2022 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 01/12/2022 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 01/12/2022 | 145.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 01/12/2022 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009488330414 | CLEDJANE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 01/12/2022 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/12/2022 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 01/12/2022 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 01/12/2022 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 01/12/2022 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/12/2022 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 01/12/2022 | 145.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 01/12/2022 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 01/12/2022 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 01/12/2022 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 01/12/2022 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 01/12/2022 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 01/12/2022 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 01/12/2022 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 01/12/2022 | 145.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 01/12/2022 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 01/12/2022 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 01/12/2022 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/12/2022 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 01/12/2022 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 01/12/2022 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 01/12/2022 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 01/12/2022 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011013921429 | KALINE SIMAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 01/12/2022 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 01/12/2022 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/12/2022 | 145.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 01/12/2022 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 01/12/2022 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 01/12/2022 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001602912408 | MACILENE DINIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 01/12/2022 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 01/12/2022 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 01/12/2022 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 01/12/2022 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 01/12/2022 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 01/12/2022 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 01/12/2022 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 01/12/2022 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 01/12/2022 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 01/12/2022 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 01/12/2022 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 01/12/2022 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 01/12/2022 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011901596435 | MATHEUS FÉLIX DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 01/12/2022 | 145.00 | 00071611601460 | MYLLENA DE MEDEIROS BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 01/12/2022 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009738672481 | PAULO ROBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 01/12/2022 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 01/12/2022 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 01/12/2022 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 01/12/2022 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 01/12/2022 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 01/12/2022 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 01/12/2022 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 01/12/2022 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 01/12/2022 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 01/12/2022 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 01/12/2022 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 01/12/2022 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 01/12/2022 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 01/12/2022 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 01/12/2022 | 145.00 | 00097985775404 | TEREZINHA MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 01/12/2022 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 01/12/2022 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 01/12/2022 | 145.00 | 00070892201410 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 01/12/2022 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 01/12/2022 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 01/12/2022 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 01/12/2022 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 01/12/2022 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 01/12/2022 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 01/12/2022 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/12/2022 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 01/12/2022 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 01/12/2022 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/12/2022 | 893.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 01/12/2022 | 33.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001609 | 01/12/2022 | 6867.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396117 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001610 | 01/12/2022 | 10500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 70 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 20 TOTAL SUPERIOR, 20 TOTAL INFERIOR, 15 PARCIAL SUPERIOR E 15 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 01/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001613 | 02/12/2022 | 12414.37 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA E PARA OS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 13183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 5001614 | 02/12/2022 | 4806.73 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13171 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001615 | 02/12/2022 | 5005.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13170 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001616 | 02/12/2022 | 350.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20318. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001617 | 02/12/2022 | 70.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20320. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 02/12/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GAS DE COZINHA PARA OS POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 02/12/2022 | 1883.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24717 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 02/12/2022 | 125.40 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 02/12/2022 | 187.50 | 00004586096411 | FLAUBER SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 08,13,19 E 26 DE SETEMBRO PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 02/12/2022 | 150.00 | 00001344032400 | EDULY LUCENA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 10,24,31 DE AGOSTO E 26 DE SETEMBRO PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 02/12/2022 | 75.00 | 00007511729444 | RUBEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 26 DE SETEMBRO PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 02/12/2022 | 150.00 | 00002329101465 | JIMY CLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 08,13,19 E 26 DE SETEMBRO PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 02/12/2022 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 02/12/2022 | 5146.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL, PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 02/12/2022 | 1375.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002608/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 20 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002615/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 02/12/2022 | 1375.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002607/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 20 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002614/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 20 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002613/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002612/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 02/12/2022 | 88.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 02/12/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 02/12/2022 | 232.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 02/12/2022 | 2108.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 02/12/2022 | 10397.40 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 02/12/2022 | 75.00 | 00045045445472 | FRANCISCO BARROS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO E 02 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 02/12/2022 | 1320.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 02/12/2022 | 700.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002606/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL CATEGORIA TITULAR REALIZADO DIA 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL CATEGORIA TITULAR REALIZADO DIA 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 02/12/2022 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GAS DE COZINHA PARA O CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 02/12/2022 | 60.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 03/12/2022 | 13000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS DE LED, EXTENSÃO, ETC) PARA DECORAÇÃO NATALINA DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81859 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 05/12/2022 | 696.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012490 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 05/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 5001629 | 05/12/2022 | 40635.00 | 31887972000173 | M ISABEL ARAUJO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 05/12/2022 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 05/12/2022 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 05/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 05/12/2022 | 230.55 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 05/12/2022 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 05/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 05/12/2022 | 49.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 05/12/2022 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 05/12/2022 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 06/12/2022 | 60.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/12/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO DO SENHOR SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 06/12/2022 | 500.00 | 00009342892477 | SIMONE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO MOTO DE PLACA OFE-1730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 06/12/2022 | 71.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 06/12/2022 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USADO PELO IBGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 06/12/2022 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002642/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010066 | 06/12/2022 | 1038.75 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 06/12/2022 | 685.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 06/12/2022 | 454.65 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PISCA LED) PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 06/12/2022 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 06/12/2022 | 1210.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 06/12/2022 | 1496.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 06/12/2022 | 296.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E SUCOS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 06/12/2022 | 330.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BUQUES DE FLORES NATURAIS PARA O DIA DO ENFERMEIRO E DIA DO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001633 | 06/12/2022 | 295.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74.567. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 06/12/2022 | 160.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 06/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001636 | 07/12/2022 | 769.41 | 39893680000155 | IMPRESSORA.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 07/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 07/12/2022 | 6460.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS, PLACAS E BOLAS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 07/12/2022 | 4078.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DA ARTISTA: SOLANGE ALMEIDA E BANDA DIA 10/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 07/12/2022 | 150.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO CRACHAS - MODELO CREDENCIAL PARA FUNCIONARIOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 10/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 07/12/2022 | 1136.09 | 39893680000155 | IMPRESSORA.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 07/12/2022 | 83.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 07/12/2022 | 90.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 07/12/2022 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 07/12/2022 | 50.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 07/12/2022 | 60.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 07/12/2022 | 45.00 | 00065554361404 | JOAO ELSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 07/12/2022 | 171.40 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 07/12/2022 | 60.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 07/12/2022 | 60.00 | 00002989698400 | MARIA APARECIDA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 07/12/2022 | 60.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 07/12/2022 | 60.00 | 00015570768475 | LEANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 08/12/2022 | 60.00 | 00011831317478 | VALDISA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 08/12/2022 | 60.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 08/12/2022 | 700.00 | 00012391228457 | MAINE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 08/12/2022 | 308.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 08/12/2022 | 600.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO 2022, REFERENTE A 12H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002654/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 08/12/2022 | 181.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 08/12/2022 | 800.00 | 00004340510475 | SIDINEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 2 MUDANÇAS DE JOAO PESSOA PARA AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002653/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 08/12/2022 | 2650.08 | 13829854000127 | SKYPLUS CONSOLIDADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 08/12/2022 | 480.00 | 00006278432471 | GILVAN JACINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 4 JOGOS NOS DIAS 05,06 E 20/11 E 04/12/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002656/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 08/12/2022 | 480.00 | 00070056739486 | EDNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 4 JOGOS NOS DIAS 05,06 E 20/11 E 04/12/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002655/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 08/12/2022 | 200.00 | 00006764863474 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 2 JOGOS NOS DIAS 13 E 27/11/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002657/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010564601489 | CAIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 1 JOGO NO DIA 27/11/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002658/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 08/12/2022 | 480.00 | 00010071085416 | GEOVANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 4 JOGOS NOS DIAS 05,06 E 20/11 E 04/12/22 NO 25º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002659/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 08/12/2022 | 10000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SETOR ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO FEITIÇO E PARTICIPAÇÃO DENYS PARAIBA NO DIA 10/12/22 NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002651/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0010107 | 08/12/2022 | 10000.00 | 00016347450437 | PEDRO RUBENS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA PEDRO RUBENS NO DIA 10/12/22 NOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002650/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 08/12/2022 | 1588.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MINICIPAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 10/200 E 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 08/12/2022 | 4635.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 103 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 08/12/2022 | 3800.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 08/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/12/2022 | 1050.00 | 00050097326453 | GABRIEL B. SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO DE EIXOS DE UMA GRADE ARADOURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002652/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001640 | 09/12/2022 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/22 A 09/12/22 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001641 | 09/12/2022 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/22 A 09/12/22 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000704/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001642 | 09/12/2022 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 09/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002420/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 09/12/2022 | 266.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001644 | 09/12/2022 | 358.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20415. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 09/12/2022 | 3670.70 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 748. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 09/12/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0010119 | 09/12/2022 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 09/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002421/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 09/12/2022 | 300.00 | 26584534000104 | WALCEMIR CLEBER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900100635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 09/12/2022 | 32586.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 09/12/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 09/12/2022 | 212.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/12/2022 | 326.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA (CAGEPA) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 12/12/2022 | 50.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 12/12/2022 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFF-7125, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 12/12/2022 | 512.26 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS NO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 12/12/2022 | 278.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 12/12/2022 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA UTILIZAR COMO PONTO DE APOIO DO POLICIAMENTO LOCAL, PROCESSO Nº 08014667620208150171, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010129 | 12/12/2022 | 3290.00 | 27730634000156 | JOSÉ EDILBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002669/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 12/12/2022 | 2200.00 | 00099686244468 | MARCELO CESAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 20 SEGURANÇAS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 10/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002674/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 12/12/2022 | 906.54 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 12/12/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS DE PLACAS QSD-8437 E RLS-9I58, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0010137 | 12/12/2022 | 135000.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGOCICOS (ESPAÇO CULTURAL ITINERANTE, CRIANÇA FELIZ, ESTIMULANDO E MAIS LEITURA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12650. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001647 | 12/12/2022 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002666/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001648 | 12/12/2022 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE A0 PERIODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002665/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 12/12/2022 | 726.00 | 09003237000281 | F BELARMINO E CIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS PARA EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL NOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 12/12/2022 | 319.60 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSC-4608, QSF-1849, QSC-4588 E QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 12/12/2022 | 120.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO DO ASPIRAMAX 1300ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8618. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001652 | 12/12/2022 | 343.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20465. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001653 | 12/12/2022 | 690.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20459. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 12/12/2022 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010127 | 12/12/2022 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002667/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010128 | 12/12/2022 | 6995.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002668/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010141 | 12/12/2022 | 74400.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA E PARALELEPIPEDO) DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA SAO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010142 | 12/12/2022 | 21768.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA E TIJOLO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 5001656 | 13/12/2022 | 10001.80 | 34525968000153 | S & M IMPRESSOS - MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10000 XEROX PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 3000 XEROX COLORIDA (R$ 0,93 CADA), 1260 IMPRESSÕES COLORIDAS (R$ 0,93 CADA), 150 ENCADERNAÇÃO (R$ 5,80 CADA) E 10.000 IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 15 ENCADERNAÇÃO E 100 PLASTIFICAÇÕES PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001657 | 13/12/2022 | 5580.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.467. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001658 | 13/12/2022 | 1137.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13468. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001659 | 13/12/2022 | 455.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13469. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 13/12/2022 | 850.00 | 29373366000198 | GABRIEL IMPERIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE 5 (CINCO) BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002700/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO NA COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002682/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 13/12/2022 | 300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MINI TROFEUS EM ACRILICO PARA EVENTO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 10/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA DA CONTA 7.809-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 13/12/2022 | 47.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 14/12/2022 | 32.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 14/12/2022 | 3924.28 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PAR ATRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIO TRES LAGOAS E QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002706/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010173 | 14/12/2022 | 4039.70 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 2, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002709/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010174 | 14/12/2022 | 5771.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO TRAJETO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REALIZANDO O PERCURSO DUAS VEZES AO DIA EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002714/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010175 | 14/12/2022 | 4097.41 | 40434352000170 | IRENE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO QUEIMADA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002712/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010176 | 14/12/2022 | 4108.95 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002713/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010177 | 14/12/2022 | 4501.38 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS COVAO E SERROTE BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002710/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010178 | 14/12/2022 | 4616.80 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COVAO E ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002711/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010179 | 14/12/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO GRAVATAZINHO E CONJUNTO SEVERINO DONATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002707/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010180 | 14/12/2022 | 4108.95 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AREIAL 1, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002708/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010181 | 14/12/2022 | 4501.38 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS LAJES, GRAVATAZINHO E CONJUNTO DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002703/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010182 | 14/12/2022 | 4108.95 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E LAGOA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002704/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 14/12/2022 | 1010.91 | 41031198000158 | JONATHAS DE ASSIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 10/10/2022 E REVEILLON DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 14/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 14/12/2022 | 600.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO PARA O VEICULO CMAINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 14/12/2022 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 14/12/2022 | 60.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 14/12/2022 | 76.64 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 14/12/2022 | 40.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 14/12/2022 | 110.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 14/12/2022 | 60.00 | 00071611601460 | MYLLENA DE MEDEIROS BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 14/12/2022 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 14/12/2022 | 110.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 14/12/2022 | 60.00 | 00009491547410 | INALDETE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 14/12/2022 | 60.00 | 00009973089405 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 14/12/2022 | 60.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 14/12/2022 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 14/12/2022 | 60.00 | 00012296461409 | MARIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 14/12/2022 | 60.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 14/12/2022 | 150.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 14/12/2022 | 57.00 | 00082415498734 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 14/12/2022 | 200.00 | 00010924241489 | MARIA IDALINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 14/12/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022141214746. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 15/12/2022 | 100.00 | 00045046034468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/12/2022 | 245.00 | 00070171470494 | VALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 15/12/2022 | 60.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 15/12/2022 | 13000.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOT AFISCAL Nº 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001661 | 15/12/2022 | 279.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88.745. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001662 | 15/12/2022 | 350.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88.746. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001663 | 15/12/2022 | 3035.58 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.476. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 15/12/2022 | 7000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 802. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010191 | 15/12/2022 | 2120.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.270. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 15/12/2022 | 121.90 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 15/12/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 15/12/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 15/12/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 16/12/2022 | 180.15 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 16/12/2022 | 36.03 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 16/12/2022 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 16/12/2022 | 193.81 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 16/12/2022 | 36.03 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010202 | 16/12/2022 | 4108.95 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO CEDRO E CONJUNTO DE DIMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010203 | 16/12/2022 | 8250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 NO DIA 10/12/22 (30 UNIDADES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 16/12/2022 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 NO DIA 10/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 16/12/2022 | 72.53 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 16/12/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 602. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 16/12/2022 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 603. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 16/12/2022 | 320.00 | 00006441442469 | ADEMIR SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002762/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001669 | 16/12/2022 | 33.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88849. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 16/12/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 16/12/2022 | 36.03 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010205 | 16/12/2022 | 8200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO PARAGUAI, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, REFERENTE A 10 CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010206 | 16/12/2022 | 4080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 6H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 16/12/2022 | 144.12 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/12/2022 | 36.03 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 19/12/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DAS DELEGACIAS DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010231 | 19/12/2022 | 2310.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010230 | 19/12/2022 | 3675.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010232 | 19/12/2022 | 6383.10 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010233 | 19/12/2022 | 1925.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010234 | 19/12/2022 | 5390.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010235 | 19/12/2022 | 7018.66 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010236 | 19/12/2022 | 3835.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H311, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5004, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SEBASTIAO BENJAMIM, REFERENTE A 22 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002772/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 19/12/2022 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001673 | 19/12/2022 | 3141.68 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001674 | 19/12/2022 | 2490.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 19/12/2022 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENO PORTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 19/12/2022 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 19/12/2022 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO MODELO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DO GERALDO LUIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010224 | 19/12/2022 | 5176.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5000, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010225 | 19/12/2022 | 3667.98 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010226 | 19/12/2022 | 3698.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5002, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010227 | 19/12/2022 | 6722.81 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5003, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010228 | 19/12/2022 | 3168.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010229 | 19/12/2022 | 2132.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 19/12/2022 | 2280.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET, ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS CAMARINS DOS CANTORES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002770/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 19/12/2022 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 19/12/2022 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DEP. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 19/12/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 19/12/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0010241 | 19/12/2022 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 20/12/2022 | 5256.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/12/2022 | 51094.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/12/2022 | 3218.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 20/12/2022 | 32244.74 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 20/12/2022 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 20/12/2022 | 14726.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/12/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 20/12/2022 | 10250.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 20/12/2022 | 46059.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 20/12/2022 | 5729.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 20/12/2022 | 471560.77 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 20/12/2022 | 103858.59 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 20/12/2022 | 22530.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 20/12/2022 | 156561.24 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 20/12/2022 | 57495.99 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0010267 | 20/12/2022 | 13516.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DATA SHOW E CAIXAS AMPLIFICADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 20/12/2022 | 900.00 | 25371641000183 | NAIANE MACHADO FLORES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, QUANDO EM JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 20/12/2022 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 20/12/2022 | 525.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 20/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 20/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 20/12/2022 | 7884.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 20/12/2022 | 2533.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 20/12/2022 | 3164.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 20/12/2022 | 9907.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 20/12/2022 | 24918.26 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 20/12/2022 | 90811.73 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 20/12/2022 | 103879.13 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 20/12/2022 | 34764.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 20/12/2022 | 5469.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 20/12/2022 | 3307.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 20/12/2022 | 392.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 20/12/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007870. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 20/12/2022 | 10606.72 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 20/12/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 20/12/2022 | 37246.45 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001695 | 20/12/2022 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001696 | 20/12/2022 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001697 | 20/12/2022 | 6037.22 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 20/12/2022 | 6189.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 20/12/2022 | 62784.22 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010275 | 20/12/2022 | 13000.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SABADO, INCLUSIVE FERIADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A . 19/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002775/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 20/12/2022 | 679.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 20/12/2022 | 6475.94 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 20/12/2022 | 8969.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 20/12/2022 | 61011.17 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 20/12/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 20/12/2022 | 2811.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 20/12/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 20/12/2022 | 12120.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 20/12/2022 | 26239.43 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 20/12/2022 | 147.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010278 | 21/12/2022 | 1068.33 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 21/12/2022 | 115.00 | 00010828862460 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 21/12/2022 | 450.00 | 00029260870801 | MARGARETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LASER COM PISCINA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE NO DIA 14/12/22 PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002785/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 21/12/2022 | 60.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 21/12/2022 | 60.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 21/12/2022 | 60.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 21/12/2022 | 60.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 21/12/2022 | 40.00 | 00005906820400 | GEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 21/12/2022 | 60.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 21/12/2022 | 60.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 21/12/2022 | 60.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 21/12/2022 | 60.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 21/12/2022 | 60.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 21/12/2022 | 60.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 21/12/2022 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 21/12/2022 | 60.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 21/12/2022 | 60.00 | 00010624572854 | SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 21/12/2022 | 60.00 | 00002687486400 | LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 21/12/2022 | 60.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 21/12/2022 | 29.66 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 21/12/2022 | 60.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 21/12/2022 | 60.00 | 00003560363403 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 21/12/2022 | 60.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 21/12/2022 | 48.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 21/12/2022 | 60.00 | 00016523279405 | ANA PAULA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 21/12/2022 | 200.00 | 00012169770461 | JOALES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 28145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010279 | 21/12/2022 | 2136.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 21/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO CIRURGICA CARDIACA DA PACIENTE OZANETE DOS SANTOS FRANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010738. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 21/12/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001700 | 21/12/2022 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 21/12/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001702 | 21/12/2022 | 49.52 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001703 | 21/12/2022 | 74.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001704 | 21/12/2022 | 65.61 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001705 | 21/12/2022 | 74.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001706 | 21/12/2022 | 30.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0856, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001707 | 21/12/2022 | 241.66 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001708 | 21/12/2022 | 1674.69 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001709 | 21/12/2022 | 2699.09 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001710 | 21/12/2022 | 3167.53 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5026. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001711 | 21/12/2022 | 3458.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5027. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001712 | 21/12/2022 | 2995.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5028. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001713 | 21/12/2022 | 3584.69 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5029. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010280 | 21/12/2022 | 1163.72 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 21/12/2022 | 110.25 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 21/12/2022 | 370.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 21/12/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010284 | 21/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 22/12/2022 | 16726.65 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 22/12/2022 | 440.43 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 22/12/2022 | 31.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 22/12/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 22/12/2022 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 28.145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/12/2022 | 100.00 | 00010523180454 | RAFAELA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 28145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 23/12/2022 | 3581.90 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 23/12/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 23/12/2022 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS GRAT, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 23/12/2022 | 10091.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 23/12/2022 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 23/12/2022 | 5625.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 125 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 23/12/2022 | 250.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANDADOR D10 - DELLAMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 23/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 23/12/2022 | 489.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 23/12/2022 | 1208.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 23/12/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SE. DE SAÚDE - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 23/12/2022 | 9884.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SE. DE SAÚDE - PREST. DE SERVIÇOS CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 23/12/2022 | 3636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FMS - CEO CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 23/12/2022 | 4848.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 23/12/2022 | 2424.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 23/12/2022 | 22560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE SAÚDE - COVID - 19 - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 23/12/2022 | 31820.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE SAÚDE -PSF - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 23/12/2022 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FMS - CEO - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 23/12/2022 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 23/12/2022 | 1530.86 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE SAÚDE - PREST. DE SERVIÇOS - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 23/12/2022 | 9892.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 23/12/2022 | 14908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 23/12/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 23/12/2022 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010326 | 23/12/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 23/12/2022 | 2780.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 23/12/2022 | 2294.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 23/12/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 23/12/2022 | 4924.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 23/12/2022 | 801.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MINICIPAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 23/12/2022 | 48.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POILIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 23/12/2022 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 23/12/2022 | 1967.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 23/12/2022 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA E MULTAS, DO VEICULO MOTO DE PLACA RLS-9I58.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/12/2022 | 1500.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002789/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 23/12/2022 | 3000.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 16 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 ( FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002790/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 23/12/2022 | 7272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 23/12/2022 | 36360.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. APOIO FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 23/12/2022 | 69255.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 23/12/2022 | 13332.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUAÇÃO APOIO FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 23/12/2022 | 24632.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DDO PROFESSORES FUNDEB 70% INFANTIL - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 26/12/2022 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002811/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 26/12/2022 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002798/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/12/2022 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002799/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 26/12/2022 | 7635.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 26/12/2022 | 14543.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 26/12/2022 | 2799.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 26/12/2022 | 5172.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/12/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 26/12/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMA SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA 1310, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002806/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 26/12/2022 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA "AREIAL EM REVISTA" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002808/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 26/12/2022 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002805/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 26/12/2022 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002803/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 26/12/2022 | 1034.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 26/12/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 26/12/2022 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002817/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00070923319433 | ADEVAN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002818/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002819/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002820/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 26/12/2022 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002821/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002822/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS (R$ 55,00 CADA) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002823/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002824/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 55,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002825/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N º 002826/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 26/12/2022 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002809/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 26/12/2022 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002812/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 26/12/2022 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002810/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 26/12/2022 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002804/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 26/12/2022 | 3130.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 26/12/2022 | 4500.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 26/12/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 26/12/2022 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002816/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 26/12/2022 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002815/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 26/12/2022 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002814/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 26/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 26/12/2022 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002807/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002800/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 26/12/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 26/12/2022 | 2367.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - EQUIPE COVID 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 26/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 26/12/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 26/12/2022 | 2075.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 26/12/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 26/12/2022 | 4350.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFE DA MANHA, ALMOÇO E AGUA PARA GRUPO UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0010356 | 26/12/2022 | 4489.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE BOLOS E TORTAS, CARGA HORARIA DE 80H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 28.145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002802/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 26/12/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 26/12/2022 | 2247.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA E CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 27/12/2022 | 320.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS (R$ 80,00) NA ENTREGA DO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002863/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 27/12/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 08 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 27/12/2022 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0010416 | 27/12/2022 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002831/2022, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 27/12/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002858/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/12/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002859/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0010432 | 27/12/2022 | 9857.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6563. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 28145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5001746 | 27/12/2022 | 9240.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002830/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 27/12/2022 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001749 | 27/12/2022 | 10500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 70 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 20 TOTAL SUPERIOR, 20 TOTAL INFERIOR, 15 PARCIAL SUPERIOR E 15 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001750 | 27/12/2022 | 1965.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13889. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 27/12/2022 | 1210.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002843/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 27/12/2022 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002860/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 27/12/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FÁRMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002861/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 27/12/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002862/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 27/12/2022 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002827/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 27/12/2022 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002828/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 27/12/2022 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002829/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001758 | 27/12/2022 | 100.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20773. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 5001759 | 27/12/2022 | 11002.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6564. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 27/12/2022 | 1210.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002847/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 27/12/2022 | 1210.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$ 55,00 CADA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002844/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002845/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 27/12/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002852/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 27/12/2022 | 860.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PEÇAS ELT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AUTOMATICO, MANCAL, PORTA ESCOVA E REPARO) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 27/12/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002850/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 27/12/2022 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 27/12/2022 | 286.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 27/12/2022 | 230.55 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/12/2022 | 190.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002849/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 27/12/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002856/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 27/12/2022 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA PRAÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002855/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 27/12/2022 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PAR ATRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11 A 24/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 27/12/2022 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002848/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005358630473 | HELIA ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002835/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00095282599449 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002836/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008660750462 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002837/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002838/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00014021932461 | BIANCA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002839/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00006624459450 | SILVANIA MATIAS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002840/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005502437477 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002842/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00033461600415 | MARIA VALMIRA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002834/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00013769834437 | MARIA FRANCIELE MOUZINHO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002833/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00011158323794 | FABIANA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002841/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 27/12/2022 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 27/12/2022 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 27/12/2022 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 27/12/2022 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 27/12/2022 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 27/12/2022 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 27/12/2022 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0010415 | 27/12/2022 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002832/2022, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 27/12/2022 | 1210.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002846/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 27/12/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002851/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 27/12/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002854/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 27/12/2022 | 60.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002853/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 27/12/2022 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002857/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010433 | 27/12/2022 | 9134.25 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6562. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 27/12/2022 | 10397.40 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 27/12/2022 | 1940.51 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 27/12/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 926. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 27/12/2022 | 132.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010446 | 28/12/2022 | 2561.74 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 23/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0010447 | 28/12/2022 | 250000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA, REALIZADO NO DIA 31/12/22 REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010448 | 28/12/2022 | 1200.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51410. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0010449 | 28/12/2022 | 30000.00 | 04408207000150 | ONDA PRODUÇÕES , GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DA BANDA FORRO 3X4 NO DIA 31/12/2022 NO REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0010455 | 28/12/2022 | 102686.54 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONV. 286/2021 E CONTRATO Nº 050/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 28/12/2022 | 86.25 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 28/12/2022 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 28/12/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010450 | 28/12/2022 | 68600.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA E PARALELEPIPEDO) DESTINADO AS RUAS PEDRO VICTOR GUIMARAES E RUA SEU DIDI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001760 | 28/12/2022 | 70.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20781. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 5001761 | 28/12/2022 | 254.29 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 28/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 28/12/2022 | 91.00 | 00088493547468 | JOAO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 29/12/2022 | 300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4310. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5001765 | 29/12/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11 A 24/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2287. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 29/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 29/12/2022 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5893. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001768 | 29/12/2022 | 2400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13994. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 5001769 | 29/12/2022 | 5010.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13991. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001770 | 29/12/2022 | 3033.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13992. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001771 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0010463 | 29/12/2022 | 31998.50 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010471 | 29/12/2022 | 61098.50 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010459 | 29/12/2022 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11 A 24/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/12/2022 | 1.41 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 29/12/2022 | 705.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA 10 DE 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 29/12/2022 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 29/12/2022 | 13624.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 29/12/2022 | 465.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0010458 | 29/12/2022 | 20000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO D2 PARA REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010464 | 29/12/2022 | 21598.40 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0010465 | 29/12/2022 | 11096.50 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010466 | 29/12/2022 | 23216.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033558. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010467 | 29/12/2022 | 23506.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033561. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010468 | 29/12/2022 | 21400.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033560. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010469 | 29/12/2022 | 21919.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033559. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010470 | 29/12/2022 | 25849.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033562. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010472 | 29/12/2022 | 13750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 29/12/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010483 | 30/12/2022 | 3337.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA QFK-2936 CONFORME NOTA FISCAL Nº 124, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010484 | 30/12/2022 | 2698.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010485 | 30/12/2022 | 3739.67 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010486 | 30/12/2022 | 3189.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA QSD - 8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010490 | 30/12/2022 | 1080.66 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA, OXO - 2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010495 | 30/12/2022 | 2414.38 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS - 9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010498 | 30/12/2022 | 1582.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY - 5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 30/12/2022 | 25.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010496 | 30/12/2022 | 2670.15 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA QFM - 8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010493 | 30/12/2022 | 1540.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 20 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002886/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A 22 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002885/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002887/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002888/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010488 | 30/12/2022 | 5297.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010489 | 30/12/2022 | 2310.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010491 | 30/12/2022 | 10409.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA, NQB - 2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010492 | 30/12/2022 | 4620.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010494 | 30/12/2022 | 5257.51 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 5001772 | 30/12/2022 | 15119.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14048. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001773 | 30/12/2022 | 2701.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF - 1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001774 | 30/12/2022 | 3324.52 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC - 1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001775 | 30/12/2022 | 65.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNX - 0886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001776 | 30/12/2022 | 188.61 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNN - 6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001777 | 30/12/2022 | 68.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NPW - 7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001778 | 30/12/2022 | 71.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOM - 3897 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 149, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001779 | 30/12/2022 | 716.67 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH - 4562 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 139, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001780 | 30/12/2022 | 2219.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE - 2849 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 148, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001781 | 30/12/2022 | 749.60 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT - 2B15 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001782 | 30/12/2022 | 2813.52 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD - 6808 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 152, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001783 | 30/12/2022 | 2086.97 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC - 4608 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 153, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001784 | 30/12/2022 | 3145.09 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC - 4588 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 154, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 30/12/2022 | 725.00 | 00012958099407 | KALINE JALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010487 | 30/12/2022 | 1182.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF- 7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010497 | 30/12/2022 | 85.91 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOU - 6178, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024